建筑企业质量、环境、职业健康安全管理体系文件

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1、***集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件总目录1管理手册2程序文件2.1环境因素识别与评价程序2.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序2.3法律、法规与其他要求获取与识别管理程序2.4人力资源管理程序2.5设备管理程序2.6信息交流程序2.7合同管理程序2.8设计控制程序2.9物资管理程序2.10施工过程控制程序2.11监视测量和试验装置控制程序2.12监视和测量控制程序2.13文件控制程序2.14记录控制程序2.15内部审核程序2.16管理评审程序2.17不合格品、纠正和预防措施控制程序2.18事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序2.19应急准备和响应

2、 3作业文件3.1文件编写导则3.2记录编号导则3.3工程项目评价办法3.4实施性施工组织设计编制作业指导书3.5工程技术总结管理细则06/03第6页共122页3.6监视和测量计划编制作业指导书3.7工程试验管理办法3.8工程项目施工技术管理细则3.9环境保护工作管理办法3.10物资供应办法3.11物资招标采购办法3.12危险物品管理规定3.13能源管理规定3.14设备招标采购办法3.15危险源辨识、风险评价办法3.16内审员管理规定3.17高中级及后备高中级管理人员考核、管理办法3.18初级管理人员及专业技术人员考核、管理办法3.19项目经理管理办法3.20技师管理办法3.2

3、1人力资源培训导则3.22劳动合同管理办法3.23人力资源规划方案制定导则3.24员工因公伤亡事故应急预案编制作业指导书3.25职业安全健康管理方案3.26急性职业病危害事故应急救援预案编制作业指导书3.27机械、电器设备潜在重大事故应急预案编制作业指导书3.28火灾事故扑救应急预案编制作业指导书3.29环境因素管理方案3.30施工过程中潜在的重大事故/事件/环境破坏应急预案编制作业指导书3.31提升顾客满意度的管理办法3.32职业病防治管理办法3.33工程项目策划书编制办法06/03第6页共122页环境因素识别与评价程序0目的减少环境污染和环境风险，促进环境保护，以可持续发展

4、满足相关方要求。1适用范围适用于集团公司的办公区、生活区及工程项目。2术语和定义2.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。2.2产品生产环境：指与工程项目产品相关的物资供应过程、设备管理过程及办公和日常生活。3职责3.1管理者代表：批准重要环境因素清单；3.2工程部：负责完成4.5、4.6；3.3事务处：负责对集团公司办公区及生活区环境因素的识别、评价与管理；3.4相关部门3.4.1设物部：协助工程部完成4.5、4.6；3.4.2安质处：协助工程部完成4.5、4.6。3.5项目部：负责所

5、在项目环境因素的识别、评价与管理；3.6项目部工区：负责具体实施所在项目环境因素的监视、测量和控制。4工作程序4.1环境因素的识别4.1.1环境因素的识别应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三个时态（过去、现在、将来）。4.1.2环境因素识别时应包括a）由于集团公司办公区、生活区和产品生产环境所排出的水、气、声、碴、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的环境影响；b）集团公司必须的原材料以及各相关方的活动所产生的环境影响；c）正常运行条件、异常运行条件以及可以合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的潜在的重大环境影响；d）以往遗留的环境问题，现场的、现

6、有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它要求。4.1.3环境因素的识别具体可采用过程分析法。4.2环境因素的评价4.2.1评价时机a）集团公司管理体系建立之初进行初始环境评价；b）以工程项目为对象，于开工前进行；06/03第6页共122页c）在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、以及相关方等要求情况下，可适时进行环境影响评价。4.2.2评价依据a）环境影响的范围b）环境影响的持续性或可恢复性c）环境影响发生的频次d）资源消耗程度e）相关方关注程度f）环境法律法规符合性4.2.3评价方法环境因素的评价方

7、法采用多因子综合打分法。如下表：评价因子等级描述得分评价因子等级描述得分a环境影响范围因子周边性小影响1b环境影响持续因子1天内可恢复1区域性大影响31周内可恢复3全球性大影响51年内不可恢复5c发生频次因子每周发生＜1次1d资源消耗程度因子消耗较小1每周发生≥1次3消耗一般3每周连续发生5消耗较大5e相关方关注程度因子不为关注1地区性关注3社会性关注5f1环境法律法规符合性因子符合1f2等标污染负荷因子：（场界噪声-场界噪声标准）=ΔΔ<-7dB1超标3-7dB≤Δ<-3dB3严重超标5Δ