投资预算与可行性分析报告

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1、D区25组拓邦电子科技股份有限公司生产部投资预算与可行性分析报告第八年一、厂房投资预算（一）公司原有设备情况自有A厂房，2条手工线，已经使用2年，还可以使用3年；2条半自动生产线，1条半自动生产线已经使用4年，再使用1年就要报废，另一条半自动生产线第七年末刚购买得全新生产线，使用年限为5年。（二）、整体规划虽然根据市场调查同公司对下一年的市场产品需求预测，P1产品需求量萎缩，价格下降，但是P1作为P2、P3、P4的必要原料，它的市场仍然是不容忽视的，因此，在第八年我公司将继续大力生产P1产品，第八年1月开始研发P3；同时变卖两条手工生产线，再租入两条全自动生产线。二、设备投资预算设

2、备类型价值（万元）残值（万元）折旧年限（年）安装周期（月）分期付款（万元/季）租赁费用（万元/季）手工生产线205550205－手工装配线205550205－半自动生产线410105220525半自动装配线410105220525全自动生产线7303054182.540全自动装配线7303054182.540柔性生产线10505054262.555柔性装配线10505054262.555动力设备22020102110－（二）设备投资、租赁计划基于以上表格列出，公司决定租赁两条全自动生产线以及一套动力设备和一个B厂房。4D区25组拓邦电子科技股份有限公司生产部三．人工成本预算人工需求

3、计划生产线直接生产工人辅助生产工人管理人员其他人员半自动生产线（2条）1208148全自动生产线（1条）40363全自动生产线（1条）40363半机械组装线（2条）60+（60）4+（4）5+（4））5+（5）总人数260+（60）14+（4）26+（4）13+（4）现有人数260152515需招聘人数（4月份起）暂无暂无1暂无生产线相应配置信息工作中心天数（天/批）每班工时（小时）每班人数（人）轮班班数（班）生产周期（工时）半自动生产线158304360全自动生产线158204360半自动装配线7.58304180每一条生产线（或装配线）所需各类职员分布表（单位：人）生产线生产工

4、人辅助人员管理人员销售人员其他人员合计手工线8058—598半自动线6047—475全自动线5046—464柔性线4036—352合计4301627—16289租赁两条全自动生产线，320万元每年，设备维护费用2条共计20万元每年租赁两条半自动装配线，160万元每年，设备维护费用2条共计10万元每年4D区25组拓邦电子科技股份有限公司生产部第九年一、人工成本预算现在企业总共直接生产工人392人。其中直接生产工人管理人员数量级别人数级别人数1级80初级02级60中级143级150高级135级406级60需新招聘：直接生产工人管理人员数量级别级别3级初级4级68中级205级20高级10

5、生产线相应配置信息工作中心天数（天/批）每班工时（小时）每班人数（人）轮班班数（班）生产周期（工时）半自动生产线158304360全自动生产线158204360柔性生产线158104360半自动装配线7.583041804D区25组拓邦电子科技股份有限公司生产部每一条生产线（或装配线）所需各类职员分布表（单位：人）生产线生产工人辅助人员管理人员销售人员其他人员合计手工线8058—598半自动线6047—475全自动线5046—464柔性线4036—352合计4301627—16289所需要原材料季需求M13200360036003600M23100360036003600M3125

6、00410045004500M328000118001260012600材料单价：材料名称单位订单数量到货率合同数量合格率合格数量单价（不含税价）MI件2327100%232798%228025.83M2件1164100%116498%114133.13M31件998100%99898%97855.92M32件1995100%199598%195536.16另外：8年十二月租入A2厂房10*4=40万元8年10月初购入一动力设备，安装2个月：110*2=220万元租入4条柔性或者全自动生产线：100*4*4=1600万元或者80*4*4=1280万元8年底9年第一个月原来B厂房一半

7、机械组织线变更生产P3需变更费用：5万元4