特殊货品订制管理规定

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1、1.目的为规范内、外销及加工的顾客特别需求货物的订单受理，合同评审订制交付流程，减少工作差错，满足客户的需求，特制定本管理规定。2.适用范围适用于所有顾客特别需求的产品的订单受理、合同评审、订制交付。3.职责权限3.1工程质量部负责对工艺技术、包装标准、检控标准及产品货号的评审。3.2物流部负责对用料及原辅料供应状况作出评审。3.3工程质量部负责对检验控制能力进行评审。3.4财务部对客户资信情况、成本、价格、付款条件等进行评审。3.5营运部负责对运输交付进行评审。4.程序4.1各业务部门业务人员在接到未生产交付过的顾客特别货品需求信息时,首先详细填写《特殊

2、货品询货核价表》，描述货品相关内容，交营销本部办预核登记后，由营销本部传工程质量部、物流部、生管部、财务部门确实可否生产交付及核算生产计划成本。4.2营销本部根据货品描述情况，按《特殊货品分类界定评审标准》，将特殊货品需求划分为A、B、C三类，并填写《客户特殊需求分类登记表》。4.3C类特殊货品需求，由营销本组织业务主管部门、生产部门进行评审，在订单合同上共同签字确认后，安排生产交付。4.4A、B类特殊需求，由营销本部各业务部门填报《客户特殊需求评审表》，组织生产、物流、工程质量等部门，对货品用料、工艺、检验及其生产条件进行评审确实。由财务部对产品成本进行

3、核准。4.4.1合同或订单数超出常备库存或交货期要求超出正常进度时，由营销本部组织生管、物流部共同评审。4.4.2首次加工产品、首次订单、特殊规格、特殊包装要求，特殊质量要求，由营销本部组织工程质量、生管、物流、财务部进行评审。4.4.3首次加工的特规货品，需由业务人员联系客户提供签署确认的样板；无法提供样版时，需由业务我人员或客户当面签字确认的打样版。4.4.4营销本部综合上述评审、分析、报营销总监或总经理批准执行。4.4.5A、B类特殊货品需求订单投入生产前，业务部门必须请客户按规定交付订金，财务部方可受理货品建档及同意生产。4.4.6审批后的订单合同

4、须经客户或业务部门确认后方可生产。4.4.7业务部门或客户对订单合同提出修改意见，需书面通知评审负责人重新组织评审。4.4.8公司有关部门提出修改合同，协议内容时，由评审组织人员与业务联系，在取得业务部门和客户同意后，再转入评审程序。4.4.9评审结束后的订单、合同评审记录，由业务部门分发一份至生管部，原件由营销本部留存原件。4.5评审时限要求4.5.1各相关部门评审员依邮件发送时间浏览审核《客户特殊需求分类登记表》，并对汇总情况予以反馈检查。4.5.2营销本部评审负责人每日11:30、16:30及次日9:00三次准备好相关客户订单资料等需求信息，组织各部

5、评审集中会签评审。4.5.3各类需评审订单由下单至完成评审或复审的时间：A类不超过8小时；B类不超过3小时，C类不超过1小时，评审起始时间需在订单及评审表上注明。4.6其他事项：4.6.1评审人员因故缺席，可申请委托授权他人代理。4.6.2生产经理因故缺席可授权生产主管或由总经理授权助理代理评审。4.6.3低于财务核算成本价或与公司品牌政策冲突之订单须由营销本部经理预审，营销系统预申报资料经总经理或其授权代表审核批准后，生产部门方可组织相关部门评审与落单生产。4.6.4A、B类订单须由营销负责人审核签字，生产经理及相关负责人负责评审，如有争议报总经理复审、

6、批准。4.6.5特殊情况，如评审员无法出席，可电话知会并注明电话记录。4.6.6营销本部每月编制《客户特殊需求分类汇总月报表》记录评审情况及分析处理状况，报总经理审阅后归类存档。5相关文件5.1《特殊货品分类界定评审标准（附后）》5.2《货品建档程序和管理规定》6质量记录6.1客户特殊需求评审表（一）6.2客户特殊需求评审表（二）6.3客户特殊需求评审表（三）6.4进销存系统货品建档评审表6.5客户特殊需求分类登记表6.6客户特殊需求分类汇总月报表6.7订货单批准审核编制编制审核批准