仓储货品管理规定1

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1、管理文件密级版次文件类别文件编号乩丫Billt9ft一般Ai.…5规定类MD20150114仓库货品管理规定共4页第1页阅读要求熟知阅读范围全公司:11:批1生效2015-01-14准丨H期第一条总则1、为规范公司货品出入库、调拨、转借、借用等手续，特制定木规定，凡木公司有关商品的管理事项，悉依木规定办理。2、本规定所称商品，指店面储存的全部货品。3、本规定所称货品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、调货、保管、盘点作业流程等经营活动。第二条采购与控制1、本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控

2、制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。2、销售较快的商品，仓库部应于每月10日（或随时）会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因索，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。3、订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。第三条入库1、所有商品，不论购入、销货退回、旧货回收等，均应经市场部物品管理人员检验后才能入库。2、物品管理人员应将每件入库的商品，清点列记规格、型号、数量、价格

3、入帐，录入思讯系统库存。3、因演讲（培训）道具、更换、销货退冋、调货等而重新入库的商品，于交回吋应保持领用吋的状况，若有损坏,应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后,由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。4、市场部进货，仓库收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知主管。6、各门店在销售过程小发现产品质量问题，应及时联系市场部负责人，办理退货手续，退冋时需经负责人签字确认。第四条出库1、各门店根据销售量，确定领用产品品名、规格、数量，至

4、仓库部填写《补货单》，在软件系统里做好发货物品出库工作。2、门店在销售时，需在系统打卬销售票据，每月2号前寄出交给总部财务核对数量。3、总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司补货。4、同城调拨，从A店调往B店，需在系统里做好交接手续，审核系统单据。5、分公司每月25日递交物品补货单，总公司市场部于接到分公司的需求单吋，应立即发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日冋复预定供货的日期。6、市场部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例

5、分配给各分公司。7、任何岀货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。第五条盘点A盘点时间1、盘点时间为每月的20—25号早上&30-—12：00,必要时可关门盘点,盘点吋间避开初一、十五。2、总部库管可根据各区店面实际情况安排盘点吋间。B盘点前3、店面和仓库调货、收货，单据在系统里隔日前完成。4、盘点人员安排：行政部财务和办公室主任，店面店长和店长安排的其他员工协助盘点。5、盘点前，各区主任需提前通知店面具体盘点吋间，（避开初一、十五）和盘点范围，以便店氏提前做好准备工作。6、店

6、长需提前处理好销售单据，未打单的全部打单保存等一些情况，确保账面库存的准确性。7、办公室主任需捉前两天把货品盘点表纸质版打印好送到丿占而，丿占长需如实统计填写《货品盘点表》，店长可按区域划分为A展柜、B展柜、C展柜等可口行编号，按展柜顺序抄录，便于实物核对C盘点过程8、财务输入用户名和密码进入思讯界面，申请盘点批号，备份盘点库存并约定盘点范围，生成新的盘点批号。9、财务和办公室主任将店长抄《录货品盘点表》录入“存货盘点单”中，输入正确的编号和数量，货品名称、价格和店长手抄的核对，不一致的标注出来

7、,待录入完毕后和实物确认修改，例如是否为条码打印错谋。10、待全部货品录入完毕后，进入“盘点差异处理”在盘点差异处理屮对系统库存与实际盘点数量进行比较。处理单中显示“蓝色”的则为盘盈商品，显示为“红色”的则为盘亏商品，得出盈亏数量和盈亏金额；11、财务、办公室主任和店长查找盈亏原因，是否为多抄或者是少抄，待查明原因后作出相应处理。D盘点后1、制作盘点报告表2、账面数量〉实盘数量则为盘亏。3、账面数量〈实盘数量则为盘盈。填写盈亏物品的编号和单价以及差异原因和处理结果。4、盘点报告表填写完整后，店长

8、和盘点人，区域经理签字确认。5、财务部根据处理结果处理。第六条、赔偿制度：1、盘点中有差异的，经查明丢失的，店长按原价的7折赔偿，在本月的工资中扣除10%,递延扣除至完。2、盘点中发现有破损的物品，经修整可以出售的，未上报经理或助理的，全店所有员工扌II除五个工作失误；已上报的经理按实际情况酌情处理。3、盘点中发现有破损的物品，经修整不能再次出售的，未上报经理或助理的，严肃处理，处理结果上报财务部，财务部根据财务制度处理；已上报经理或助理的，由经理按实际情况酌情处理。第七条其他说明：1、关帝诞、