桂平市部门整体支出绩效评价自评报告

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1、桂平市部门整体支出绩效评价自评报告（2016年度）部门（单位）名称：西山镇人民政府部门（单位）主要负责人：吴祖持部门（单位）财务负责人：吴祖持评价方式：西山镇人民政府绩效评价自评评价机构：西山镇人民政府评价组桂平市财政局制·2017年版8一、收支概况计划安排资金（万元）1325.58实际到位资金（万元）1325.58其中：中央财政　其中：中央财政　自治区财政　自治区财政　市县财政　市县财政　其它　其它　实际支出（万元）1325.58二、年度决算报表支出明细支出内容计划支出数实际支出数（经济科目）　基本工资289.01289.01　津贴补贴155.

2、56155.56　奖金51.4551.45　社会保障缴费43.5243.52　其他工资福利支出6.226.22　办公费92.3692.36水费5.265.26维修费125.23125.23交通费用50.6650.66其他商品和服务支出14.6114.61　电费4.914.91邮电费4.884.888差旅费37.5237.52会议费8.638.63培训费0.540.54公务接待费1.71.7退休费227.35227.35抚恤金34.2634.26住房公积金34.5534.55其他对个人家庭补助24.8724.87其他资本性支出35.2435.24其

3、他支出77.2577.25支出合计1325.581325.588三、绩效评价一级指标二级指标三级指标考评细则指标分值自评得分投入（6分）目标设定（2分）绩效目标合理性（1分）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得0.4分；符合部门“三定”方案确定的职责得0.3分；符合部门制定的中长期实施规划得0.3分。不符合不得分。11绩效指标明确性（1分）将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得0.3分，不细化不得分；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的得0.3分，没有量化不得分；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相同的，得0.4分，

4、不相同的，每少一项扣0.1分。11预算配置（4分）在职人员控制率（1分）按在职人员控制率考评，100%以内得1分，超过100%的，每超过5个百分点扣0.1分，直至扣完此项分值在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%11“三公经费”变动率（1分）“三公经费”变动率S：0≥S得1分，S＞0不得分。“三公经费”变动率＝[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额/上年度“三公经费”总额）]×100%11重点支出安排率（2分）重点支出安排率S：100≥S＞50得2分，50≥S＞30得1.5分，30≥S＞0得1分。S=0不得分。重点支出安排率

5、=（重点项目支出/项目支出合计）×100%22过程（30分）预算执行（12分）预算完成率（2分）预算完成率S：100≥S＞90得2分，90≥S＞80得1.5分，80≥S＞70得1分。70≥S＞60得0.5分。S≤60不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。228过程（30分）预算执行（12分）预算调整率（1分）预算调整率S：20≥S≥0得1分，30≥S＞20得0.5分，S＞30不得分。预算调整率=（预算调整数/年初预算总支出数）×100%11支付进度率（4分）截至3月31日止支付进度率大于或等于20%的得1分，每降低一个百分点扣0.

6、1分；截至6月30日止累计支付进度率大于或等于45%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分；截至9月30日止支付进度率大于或等于67%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分；截至12月31日止支付进度率大于或等于90%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分。每个既定时间点支付进度每超过1个百分点加0.2分。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%44结转结余率（1分）结转结余率S：10≥S≥0得1分，S＞10不得分。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%11结转结余变动率（1分）无结转结余资金的单位或结转结余变动率小于或等于零的，得

7、1分，否则结转结余变动率大于零不得分。结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%11公用经费控制率（1分）公用经费控制率S：1≥S＞0得1分，1.5≥S＞1得0.5分，S＞1.5不得分。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%11“三公经费”控制率（1分）“三公经费”控制率S：1≥S＞0得1分，S＞1不得分。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%118过程（30分）预算执行（12分）政府采购执行率（1

8、分）政府采购执行率S：1≥S＞0得1分，1.5≥S＞1得0.5分，S＞1.5不得分。政府采购执行率=（实际政府采购金额/年初政府采购预算