县十四届人大四次

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1、县十四届人大四次会议文件(十七)关于武川县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告——2016年1月15日在武川县第十四届人民代表大会第四次会议上武川县财政局各位代表：受县人民政府的委托，现将我县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告提交本次人民代表大会审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2015年财政预算执行情况2015年财政工作，在县委的正确领导下，认真贯彻落实县委十三届十四次全委会和县十四届人大第三次会议精神，紧紧围绕县委、政府年初确定的各项经济社会发展目标，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行的压力和挑战，强化管理，

2、攻坚克难，狠抓税收征管，全力组织收入，确保工资、运转、民生支出，各项工作都取得新的进展。20（一）公共财政预算执行情况2015年全县公共财政预算收入累计完成19446万元（其中乡级公共财政预算收入完成2889万元），完成年初预算收入任务26474万元的73.45%，完成县十四届人大常委会第二十次会议批准调整预算收入任务19000万元的102.34%，比上年同期减少5067万元，下降20.67%。其中：税收收入完成14246万元，占调整预算的73.26%；非税收入完成5200万元，占调整预算的26.74%。2015年全县公共财政预算支出累计完成161407万元（其中专项上解支出113

3、2万元），完成调整预算数的86.04%，比上年增加支出12117万元，增长8.12%。按政府科目功能分类划分支出项目：——一般公共服务支出9560万元，同比下降6.12%。——国防支出15万元，同比下降82.14%。——公共安全支出4423万元，同比下降30.91%。——教育支出20581万元，同比增长30.7%。——科学技术支出234万元，同比下降67.09%。——文化体育与传媒支出2600万元，同比增长30.39%。——社会保障和就业支出23749万元，同比下降12.53%。——医疗卫生支出12382万元，同比增长44.09%。——环境保护支出7685万元，同比下降44.03%

4、。——城乡社区事务支出2697万元，同比下降53.78%20——农林水事务支出56186万元，同比增长26.14%。——交通运输支出4715万元，同比下降17.03%。——资源勘探电力信息等事务支出254万元，同比增长3.67%。——商业服务业等事务支出690万元，同比增长132.32%。——金融支出374万元，同比增长141.29%。——国土资源气象等事务支出4751万元，同比增长171.18%。——住房保障支出3351万元，同比增长19.04%。——粮油物资储备管理事务支出406万元，同比增长279.44%。——其它支出5622万元，同比增长81.76%。——专项上解支出113

5、2万元。具体支出内容，其中：工资支出38236万元；公检法司、科技文化教育、农林水、社会保障等转移支付补助支出9012万元；职工医疗、民生领域、社会保障就业等配套支出6128万元；县乡公用、业务项目工作经费支出5419万元；城镇、南北经济园区基础设施建设和市政环卫支出1968万元；列收列支支出435万元；行政单位取暖费支出251万元；一事一议奖补项目支出500万元；职工住房公积金支出1536万元；对乡镇财政转移支付补助等支出101万元；农业技术研究推广、农牧业良种补贴、农业灾情保险、农业防虫、人影防雹、林业防火、动物疫情防治等支出778万元；义务教育保障和职高、普高“两免”配套支出

6、13020万元；村级组织运转经费支出803万元；促进老区建设支出500万元；优惠政策兑现379万元；全县卫生防疫和公安消防武警支出93万元；旅游事业发展支出93万元；专项上解支出1132万元；上级下达专项资金支出93913万元（含上年专项结转），拨付到位率77.18%。地方公共财政预算收入、上级财政补助收入、专项资金收入、上年结余结转收入及调入资金收入构成当年公共财政预算财力187597万元。当年公共财政预算财力与公共财政预算支出161407万元相抵，滚存结余26190万元（主要是上级专项资金结余）。2015年为确保年终财政决算收支平衡，将应列支出的13224万元转为暂付款（其中十

7、个全覆盖工程3900万元、基础设施建设资金2795万元、人员工资6529万元）。（二）政府性基金预算执行情况2015年政府性基金收入完成2811万元，完成年初基金预算收入的90.18%，比上年减少426万元，下降13.16%。2015年政府性基金支出完成7291万元，完成基金调整支出预算的77.62%，比上年减少支出1056万元，下降12.65%。当年基金收入、上级基金专项补助收入、上年政府性基金结余减去调出资金支出，形成当年基金财力收入9393万元，当年政府性基金支