中小企业采购管理流程

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1、XXX分公司采购管理流程图部门时限供应商营销部综管部仓库总经办财务由订单需求起至批准采购单发出完成为一天换货发货收款退货物料采购单采购单采购单营销计划订单需求NONONOYESNO请款退货单采购单议价比价询价供应商调查供应商开发YESNO采购计划请购单YES入库验收物料查库存批准批准付款采购单由采购单批准日起至物料入库完成为四天由请款批准日起至付款完成为三十天制定:尹郁元2007/02/05审核:批准:供应商管理流程图供应商资讯收集基本资料筛选调查申请实施调查年度调查评估不合格合格列入合格名列采购交货评审不合格淘汰合格适当之奖励供应商管理及采购管理规定一、制定目的：为规范供应

2、商管理及采购流程，有效管理供应商及保障公司营销业务的需求，特制定本规章。二、适用范围：本公司所有OEM成品、OEM生产所需物料采购，悉依本规章处理。三、权责单位：综管部负责规章制定、修改、废止之起草工作。总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。四、内容：A：供应商管理规定。B：采购管理流程。五、供应商管理规定：1．供应商开发：1．1供应商信息收集：供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息（包含公司名称、公司地址、公司电话、经营规模、所供物品）。1．2供应商信息筛选：供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更适合我公司经营所需产品或

3、物料的供应商。1．3供应商调查：采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名单并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，并列出《合格供应商明细表》。2．供应商调查评估：2．1价格评估：对供应商所供应产品的价格及付款方式进行评估，能否符合我公司价格及付款条件。2．2技术评估：评估供应商所供应产品的能否达到我公司所需物料的工艺要求。2．3品质评估：评估供应商所供应产品的的品质能否达到我公司所需物料的品质要求。3．供应商评审：3．1评估项目供应商交货实绩之评估

4、项目及分数比例如下（满分100分）：品质评审：40分；交期评审：25分；价格评审：15分；服务评审：15分；其他评审：5分。3．2评分办法：3．2．1品质评审：由仓库依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次；计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×100%评分：得分=40×进料批次合格率3．2．2交期评审：由综管部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货得分25分；延迟1~2日每批次扣2分；延迟3~4日每批次扣5分；延迟5~6日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。综管部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评

5、估得分。3．2．3服务评审：3．2．3．1抱怨处理评分诚意改善：8分；尚能诚意改善：5分；改善诚意不足：2分；置之不理：0分。3．2．3．2退货交换行动评分由综管部对不良退货交换行动评分：按期更换：7分；偶尔拖延：5分；经常拖延：2分；置之不理：0分。3．2．4其他评审：由综管部汇总仓库、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。3．3评审办法：供应商之评估每月进行一次。将各项得分汇入《供应商评估表》，并合计总得分。每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评估月数3．4评审分等：供应商评估等级划分如下：平均得分90.1~100分者为A等；

6、平均得分80.1~90分者为B等；平均得分70.1~80分者为C等；平均得分60.1~70分者为D等；平均得分60分以下者为E等。3．5评审处理：A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。B等厂商为良好厂商，由综管部提请厂商改善不足。C等厂商为合格厂商，由仓库、综管等部门予以必要之建议。D等厂商为辅导厂商，由仓库、综管等部门予以建议，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。4．供应商奖惩：4．1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：A等供应商，可优先取得交易机会。A等供应商，可优先支付货款

7、或缩短票期。A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。4．2惩处方式凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。C等、D等之供应商，应接受订单减量措施。E等供应商即予停止交易。D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。六、采购管理流程：1．请购：仓库主管依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立《请购单》。请购单应注明物