2015年度永泰县社会劳动保险管理中心决算说明

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1、2015年度永泰县社会劳动保险管理中心决算说明按照《永泰县财政局关于批复永泰县社会劳动保险管理中心2015年度部门决算的通知》（樟财决〔2016〕001号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:一、部门主要职责永泰县社会劳动保险管理中心的主要职责是：（一）国有、股份制、城镇集体、外资、私营企业社会劳动保险业务。（二）城镇个体户、自由职业者社会劳动保险业务。二、部门预算单位基本情况永泰县社会劳动保险管理中心包括1个机关行政处室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编

2、制数在职人数社保中心全额拨款66三、部门主要工作总结52015年，永泰县社会劳动保险管理中心主要任务是：本中心主要以“保障民生”为重点,始终坚持以及时足额发放为中心，以基础管理为主线，以队伍建设为保证的指导思想，通过全体工作人员的共同努力，各项工作任务指标顺利完成。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）企业职工基本养老保险方面：到12月底，全县有912家企业，15726人参加企业职工基本养老保险,市下达参保人数指标任务15629人，100.62%完成任务。（二）工伤保险方面：到12月底,全县有1223家单位,37167人参加工伤保险，市下达参保人数指标任务370

3、00人，100.45%完成任务（三）老年生活保障金发放方面：县及以上无力参保集体所有制企业退休人员年未领取老年生活保障金有554人（含高龄3人），全年发放老年生活保障金191万元（其中高龄0.94万元）。四、2015年决算收支总体情况2015年永泰县社会劳动保险管理中心年初结转和结余/万元，本年收入1872.01万元，本年支出1886.85万元，事业基金弥补收支差额14.84万元，结余分配/万元，年末结转和结余/万元。（一）2015本年收入1872.01万元，比2014年决算数增加363.85万元，增长24.13％，具体情况如下：51.财政拨款收入1823.91万

4、元，其中政府性基金/万元。2.事业收入/万元。3.经营收入/万元。4.上级补助收入47.97亿元。5.附属单位上缴收入/亿元。6.其他收入0.13亿元。（二）2015本年支出1886.85万元，比2014年决算数增加378.69万元，增长25.11％，具体情况如下：1.基本支出1823.91万元。其中，人员支出1818.96万元，公用支出4.95万元。2.项目支出/万元。3.上缴上级支出/万元。4.经营支出/万元。5.对附属单位补助支出/万元。五、公共财政拨款支出决算情况2015年公共财政拨款支出1823.91万元，比2014年决算数增加315.75万元，增长20

5、.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）工资福利支出1.74万元，主要原因多用于人员经费支出。（二）商品和服务支出4.95万元，主要原因是办公用品增加5（三）个人和家庭的补助1817.22万元，主要原因是多用于人员经费支出。六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况2015年“三公”经费公共财政拨款支出/万元，同比下降（增长）/%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费/万元，2015年本单位组织出国团组/个，参加其他单位出国团组/个；全年因公出国（境）累计/人次。与2014年相比,因公出国（境）经费支出下降）%，（二）公务用车购置及运行费/万元。其中

6、：公务用车购置费/万元，2015年公务用车购置/辆。公务用车运行费/万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量/辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）/%，　　（三）公务接待费/万元。累计接待/批次、接待总人数/。与2014年相比,公务接待费支出下降100%5附件：1.收支决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表8.政府性基金预算支出决算表9.部门决算相关信息统计表10.政府采购情况表

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