TS内审技巧培训教材2002.ppt

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1、ISO/TS16949:2002内部质量审核技巧培训教材培训讲师：耿红维1、质量审核的基本概念2、ISO/TS16949：2002质量管理体系标准审核要点说明3、内部质量审核作业流程说明4、年度内部质量审核计划编制说明5、实务演练6、内部质量审核实施培训7、实务演练8、内部审核技巧培训9、双向沟通课程内容1、质量审核的定义为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2、质量审核的分类1）审核对象分类法：体系、产品、过程2）审核方分类法：第一方、第二方、第三方一、质量审核的基本概念2、质量审核的目的1）体系审核*确定受审核

2、方的管理体系对技术规范等规定要求及实施的符合性*评价对法律法规要求的符合性*审核顾客特殊要求的符合性*确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性一、质量审核的基本概念2）产品审核*发现缺陷*了解是否符合图纸和顾客的要求*掌握目前的产品质量水平3）过程审核*评定质量能力*识别潜在与已知缺陷*采取纠正与预防措施使过程达到受控和有能力一、质量审核的基本概念3、审核准则1）体系审核*ISO/TS16949:2002技术规范要求*质量手册、形成文件程序和其他相关质量管理体系文件*适用于组织的法律、法规和其他要求*顾客特殊要求一、质量审核的基本概念2）产品审核*图面、检验规范、作业指导书、

3、检查指导书、控制计划等*产品审核指导书一、质量审核的基本概念3）过程审核*顾客特殊要求*控制计划*作业指导书、规范、PFMEA等*过程流程图一、质量审核的基本概念二、ISO/TS16949:2002质量管理体系审核要点说明4、质量管理体系要求5、管理责任6、资源管理7、产品实现8、测量、分析和改善三、内部质量审核作业流程说明年度内部审核计划成立审核小组内部审核计划编写检查表首次会议现场审核开具不符合项报告末次会议编制审核报告跟踪审核提报管理评审体系审核三、内部质量审核作业流程说明产品审核年度审核计划编写审核指导书通知/抽取/检验评定审核报告跟踪验证三、内部质量审核作业流程说明

4、过程审核年度审核计划措施计划评分定级审核实施编写检查表准备文件效果验证1、目的＊保证内部审核的实施有计划地运行＊便于管理、监督和控制内部审核2、审核类型＊体系审核＊产品审核＊过程审核3、应包含的内容1）体系审核＊预定审核的部门或区域＊选定审核的内容＊预定审核的频率及时间四、年度内部质量审核计划的编制四、年度内部质量审核计划的编制2）产品审核＊预定审核的产品范围＊选定审核的频率＊预定审核的阶段及时间3）过程审核＊预定审核的过程范围＊选定审核的频率＊预定审核的时间4.编制要求*必须包含所有审核类型（体系、产品、过程）*必须涵盖所有与质量管理有关的过程和活动*必须涵盖所有生产班次*

5、每年的审核可作为一个循环5.审核频率*受审核过程与区域的状态及重要性*上一次审核的结果*内部/外部出现不符合的区域*顾客抱怨有关的区域四、年度内部质量审核计划的编制五、实务演练请参照公司《质量手册》编写一份部门别集中式内部质量审核计划六、内部质量审核实施说明6.1当次内部质量审核计划编制说明6.2编制检查表重点说明6.3现场审核执行说明6.4不符合项报告的撰写说明6.5内部质量审核报告6.6跟踪审核6.1当次内部审核计划编制1、编制原则＊全面性＊重要性＊独立性2、应包含的内容＊审核目的＊审核时间＊审核范围＊审核日程细部安排＊审核依据＊审核组人员分工6.2编制检查表重要说明体系

6、审核查检表编写要求＊掌握各部门质量职能分配情况＊应以质量管理体系文件为主要依据＊突出掌握区域的主要职能＊突出重点，照顾一般＊可操作性，掌握思路＊过程化的审核方法6.2编制检查表重要说明产品审核指导书编写要求＊掌握产品审核的范围要求＊应以检验标准为主要依据＊确定产品审核项目及抽样方法/数量（内外部反馈）＊项目必须包括安全性、功能、外观、包装等＊确定缺陷等级6.2编制检查表重要说明过程审核查检表编写要求＊以控制计划作为审核的主要线索＊参考过程流程图、PFMEA、作业指导书等＊涵盖过程的4M1E＊涉及抽样方法、抽样容量、组数及检验记录＊突出查核过程控制的有效性6.3现场审核执行说明

7、1、首次会议：＊准时、简略、明了＊审核组成员及分工介绍＊审核目的、范围、依据＊时程安排确认＊陪同人员确认6.3现场审核执行说明2、现场审核的综合要求：＊以客观证据为依据＊相对独立、公正＊三要、三不要要讲客观证据、不要凭感觉要看实际作业的有效性，不要停留在回答上要按计划、不要“不查出问题非好汉”＊不要轻易判定符合、不符合6.3现场审核执行说明3。过程化的审核方法步骤：＊审查顾客清单及他们的顾客特殊要求＊识别过程拥有者及他们的职责与权限＊询问建立这过程的基础活动和其输入/输出*询问拥有者资源的获得方式*检查