内审检查表记录.doc

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1、辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.1受检部门：管理层检查人：检查日期：2015年12月18日序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定1.是否明确自己的质量职责和相关部门的职责？怎样进行沟通？5..5.15.5.3向管理层提问并查看质量手册查质量手册中已规定了总经理职责和相关部门的职责。并按层次管理、分工协调。√2.是否按标准制定了适宜本公司的质量方针和质量目标？质量目标是否分解到各部门？5.15.35.4查看质量手册查质量手册已按标准规定了质量方针和目标。质量目标进行了分解到各部门，有测量的数据。√3.是否按标准要求建立、实施质量管理体

2、系？质量管理体系的过程、顺序是否明确？4.1向管理层提问并查看质量手册按标准要求建立、实施了质量管理体系，查公司有质量手册、程序文件、建立了适合本公司的质量管理机构，查质量手册0.8节已编制了公司的质量管理机构图。√4以顾客为关注的焦点的经营理念是否在公司得到树立、为实现目标是否推动全员参加、采取了哪些方式？5.2向总经理提问公司定期对顾客进行了解，并要求全员了解顾客的要求，提高产品质量来满足顾客的需要。采取了以调查表的方式向顾客了解对公司的满意情况。√5是否任命了管理者代表（质量保证负责人）并明确了其职责和权限？5.5.2向总经理提问并查看相关文件查质量手册内任命书，

3、公司已任命了同志为公司管理者代表，其明确了管理者代表的制责√6.是否配备了必要的资源？关键过程的资源是否充分？6.1向总经理提问查公司是为各部门配备了资源有人员、设备、办公室，微机等资源。关键过程的资源（热合机、人员）是配置比较充分的。√7.是否按计划主持进行了管理评审？5.6向总经理提问并查看相关记录查管理评审记录，已经对公司所有与体系有关的进行了评审（包括质量方针和目标的完成的情况等）。有管理评审输出改进措施进行跟踪的记录。√辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.2受检部门：管理层检查人：检查日期：2015年12月18日序号检查内容涉及要素

4、检查方法检查结果记录判定8是否将质量体系的运行情况向总经理作了汇报？5.5.2查看有关记录管理者代表向公司最高管理者报告了运行情况。√9组织为确保产品质量，是否进行了相关的监控、测量、分析和改进策划，是否进行了相关统计方法8．1向总经理提问并查看有关记录公司对相关过程制定了相应的控制方法，来满足产品质量，查有来料质量统计表、产品质量统计表、职工培训分析评价表、顾客满意度调查分析表等。运用此些数椐统计分析法进行分析后，作出相应的措施确保产品的质量。√10组织了哪些持续改进的过程﹖其有效性如何﹖8.5.1向总经理提问并查看有关记录经过数据分析、管理评审等认为公司的质量管理体

5、系是可持续的。√11质量管理体系文件是否满足标准要求﹖对影响公司的产品质量的外包过程是否进行了控制？4.2.1向总经理提问并查看有关记录为实现公司的质量方针和目标、公司质量管理体系所需的过程的文件是可满足标准的。查有程序文件、外来文件及有效文件等。公司目前无外包过程。√12.是否编制了并保存质量手册、其内容是否覆盖符合标准要求、对标准要求的删减是否合理4.2.2向总经理提问并查看有关记录查公司有质量手册、质量手册内容是符合标准要求的，删减7.3是合理的，因为公司生产的产品是按客户提供的图纸或要求进行加工的。√辽宁富士铜业有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO

6、.3受检部门：办公室检查人：检查日期：2015年12月18日序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定1.是否明确本公司的质量方针和质量目标？是否明确本部门的质量目标﹖5.4.1向办公室主任提问，查看质量手册和相关程序文件查质量手册和程序文件对公司的质量方针和目标都作出了规定，也明确了公司的发展方向。质量目标有分解的实测值，如有培训计划完成率为100﹪等考核指标。√2.是否明确本部门的质量职责和权限？5.5.1向办公室主任提问并查看质量手册查质量手册0.7章节中规定了办公室主任的职责和权限，也做出了明确规定。√3.本公司发放到使用部门的文件是否是有效文件？有哪些外来文

7、件？是否得到识别？分发如何控制？4.2.3向办公室主任提问并查相关记录查公司发放到使用部门的文件有加盖了红色受控章，发放的文件是有效的，文件发放经领导的签字批准后发放，有外来文件清单，有报废文件加盖蓝色报废印章以便区别，并及时在各部门收回或撤出。文件按年限、按类别进行分类存档管理。查公司有程序文件，程序文件是按标准制定的，有效文件的发放有签字领取人的记录、编号，记录的内容是清楚的，有规定了保成的年限的记录，如设备登记表等记载了长期保存的记录。GB/T19001：2015年12月18日质量管理体系标准发放到各部门，相关记录齐全。有质量记录文