03内审质量检查表记录人员

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1、重庆市泽钢建筑有限公司质量检查表目录2-4公司领导5-10工程部11-15办公室16-29项目部标准要求检查要点现场记录评价Q5.1管理承诺1是否持续采取措施使全体员工明确满足顾客和法律法规要求的重要性。能过传达文件、组织学习，使全体员工都明确了满足顾客和法律法规要求的重要性。V2质量方针和质量目标是否重新制定。制定了公司的质量方针和质量目标，并分解落实到了各个部门和项目部。V3资源是否满足需要。11前公司的固定资产、流动资金、施工机具、人力资源都能满足生产经营的盂要。VQ5.2以顾客为关注焦点1在金业生产经营的各个阶段，如何明确建设单位的要求并将其转化为各个工作过程的要求。在招投标阶

2、段，通过研读标书、参加答疑会等明确顾客要求，并在编制投标文件时予以响应。在施工过程中，随时与业主进行沟通，将业主的要求贯彻到施工过程中去。在工程完工后，通过顾客回访，了解顾客要求，并予以解决。V2建设单位在各阶段提出的要求是否能得到满足。建设单位的各种合理要求都能得到满足。V3金业在生产经营的各个阶段是否收集了建设单位或社会的需求信息，并将其转化为木公M各项质量活动的依据。顾客対本公司的服务都表示很满意。据办公室测量的结果，2014年度上半年顾客满意度达到92%o超过和公司质量冃标确定的水平。VQ5.3质量方针QJ3.2.1/3.2.2质量方针1质量方针是否适宜性，运行以來是否进行过评

3、价。本公司的质最方针适合于公司目前的情况，准备在5月份管理评审时进行评审。V2、采取了什么措施使金业员工对质量方针充分理解，并与本职工作相结合。主要是发放文件和组织学习的方式。VQ5.4.1质量目标QJ3.2.3/3.2.4质量目标1是否重新制定了可测最的质最日标，质量冃标是否实现怎样测量。制定了公司的质量目标。V2、质量FI标是否能体现：①、满足建设单位和法规的要求，在公司手册中规定了公司的质量日标：①客户满意度达85%以上。V受审核部门/负责人公司领导/朱明伦、叶思宏审核员工鹏飞陪同人员审核日期20160310标准要求检査要点现场记录评价④合同履约率达100%。V②工程质量的目标,

4、②建设T程施丁一次交验合格率达98%。③建设工程验收合格率达100%oV③质量悸理体系运行和工程质虽改进的目标。①客户满意度达85%以上。V3质量目标在-企业的各部门和各层次是否进行分解落实，最高管理者是否对质量目标的实现情况进行了评价。出示了公司质量H标分解表，已将公司的质量冃标分解到各部门和项冃部V4质量冃标是否符介质量方针。质量冃标的内容符合公司的质量方针VQ5.4.2质量管理体系策划QJ3.3质量管理体系的策划和建立是否对质虽管理体系进行了修改，是否对质量管理体系的修改进行了策划，质量管理体系的修改是否保持了质量管理体系的完整性。第一次建立VQ5.5.1职责权限QJ4.3职责和

5、权限1各部门各岗位的职责、权限和相互关系是杏规定。公司各部门和岗位的职责和权限都作了明确规定。V2各层次的职责、权限是否协调有序查见公司岗位职责汇编，各层次的职责、权限协调。V3各层次各部门的内部职责是否落实已落实。V4各部门的职责是否•所确定的质量冃标•致。基本一致。VQ5.5.2管理者代表管理者代表是否负责了质量管理体系的运行，管理者代表采取了哪些措施在企业内提高全体员工满足顾客要求的意识。公司管理者代表为刘仁健，刘仁健负责建立和实施公司的质量管理体系，组织了全体员T进行培训学习，提高了全体员工满足顾客要求的意识。V受审核部门/负责人公司领导明伦、叶思宏审核员土鹏E陪同人员审核日期

6、20160310质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R24—01第页标准要求检查要点现场记录评价Q5.5.3内部沟通1是否进行了有效的内部沟通机制，沟通的内容是否包含了产胡、过程和质量管理休系有效性等方面的信息。公司建立了完善的内部沟通机制：包括例会、电话联系、而谈、定期的检杏、考核、评价等V2是否冇由于内部沟通不适当的原因导致的质量管理体系问题或工程质量问题。未发生过类似情况。Q5.6管理评审QJ13.2.41是否按策划的时间间隔进行评审。是V2评审的目的。规定悸理评审的要求，以便对质量管理体系进行评价和改进，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。V3评审输出、输入的内容。

7、还未实施V4评审是否做出了改进的决定，改进决定是否得到实施并加以验证。还未实施VQ6.1资源提供QJ3.4.11为实施、保持质量管理体系和改进质量管理体系的冇效性方面提供了哪些资源？投入了人力资源、培训费、咨询费、资料费等。V2在满足顾客要求和提高顾客满意程度提供了哪些资源？投入了通讯费、交通费、接待费和人力资源。V3公司现有的资源是否能够满足生产经营的需要？能满足要求VQ4.2.2质最手册质量管理手册是否重新制定。已经修订，并重新审批、发放V