2015年度机关工委部门决算公开说明

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1、2015年度机关工委部门决算公开说明 目  录 第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分机关工委2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分机关

2、工委2015年度部门决算情况说明第四部分　名词解释 第一部分　部门概况 一、部门主要职能机关工委职责：领导县级机关党的工作，负责制定机关党的建设规划，领导县级机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设；负责机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作，指导基层党组织对党员进行严格管理和教育，制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作；领导县级机关基层党组织的纪律检查工作，负责监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况。；领导机关工、青、妇等群众组织工作；组织机关开展文化、体育活动，

3、丰富机关的文化生活； 完成县委、县政府交办的其他工作。二、2015年度主要工作完成情况2015年度，均按照工作的职能及年初预算的安排，正常完成了所有工作。第二部分　机关工委2015年度部门决算表具体公开表样附后第三部分  机关工委2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明机关工委2015年度收入、支出总计80.83万元，与上年相比收、支总计各增加0.85万元，增长1.1%。主要原因是人员工资正常增长。其中：（一）收入总计80.83万元。包括： 1．财政拨款收入80.83万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性

4、基金预算拨款，与上年相比增加0.85万元，增长1.1%。（二）支出总计80.83万元。包括：1．一般公共服务（类）支出75.71万元，主要用于单位的日常办公开支和不同项目的正常推进。与上年相比减少4.27万元减少5.3%。主要原因是按照中央的要求尽量压缩一般性公务开支。2．住房保障支出5.12万元，主要用于单位住房公积金的开支。与上年相比增加0.95万元。主要原因是住房公积金比例增高。二、收入决算情况说明机关工委本年收入合计80.83万元，其中：财政拨款收入80.83万元，占100%；三、支出决算情况说明机关工委本年支出合计8

5、0.83万元，其中：基本支出80.83万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明机关工委2015年度财政拨款收、支总决算80.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.85万元，增长1.1%。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关工委2015年财政拨款支出80.83万元，占本年支出合计的%。与上年相比，财政拨款支出增加0.85万元，增长1.1%

6、。机关工委2015年度财政拨款支出年初预算为80.83万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的100%。六、财政拨款基本支出决算情况说明机关工委2015年度财政拨款基本支出万元，其中：（一）人员经费58.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费22.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

7、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关工委2015年一般公共预算财政拨款支出80.83万元，与上年相比增加0.85万元，增长1.1%。机关工委2015年度一般公共预算财政

8、拨款支出年初预算为80.83万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的100%。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明机关工委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出80.83万元，其中：（一）人员经费58.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费