现场审核记录(安全)

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1、上海市安保体系核认证机构第二审核中心现场外审记录□DGJ08-903-2003识别号：SAZ：2-007-14审核岗位（部门）：安全保证要求：3.1总要求、3.2策划审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.1.1项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。3.1.2是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。3.2策划3.2.11.制定的安全目标，是否与公司安全方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目经理部实际情况，是否可以测量（定量化）；是否按59-99安全检查标

2、准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。2.到审核为止安全目标完成情况。与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。同上查安全保证计划的安全目标。查安全目标分解、考核表。查安全目标考核表，工伤事故报表。项目进场后组织管理人员策划编制安保计划书，并组织安保体系运行。要求管理人员根据PDCA原理开展活动，不断改进和提高施工现场安全管理工作。制定了安全管理目标(在安保计划书第页)。目标能分解并能测量。能按JGJ59－99安全检查标准对管理人员进行考核。注释：用黑体字的审核提

3、示，如出现评估3时，应开具严重不合格报告。B：评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：第14页共14页上海市安保体系核认证机构第二审核中心现场外审记录□DGJ08-903-2003识别号：SAZ：2-007-14审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2策划3.2.2、3.2.3、3.2.4审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.2.21.是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、

4、评价和控制，策划后制定的方案。2.是否编制了各项安全施工方案及专项安全技术措施及环境控制方案。3.是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。3.2.31.是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道；3.2.41.是否按规范要求编制安全生产保证计划；查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划后制定的方案。查施工方案，安全技术专项措施、环境控制方案。查更新记录。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。查安保计划是否在开工前编制。危险源和不利环境因素识

5、别__________要求。管理方案_______________要求。施工用电方案__________。基坑支护与降水工程_________。土方开挖工程__________。模板工程__________。起重吊装工程__________。脚手架工程__________。专家评审报告编号__________。其它方案:无更新。法律、法规文件清单_______要求。用公司文件清单______识别。______文件学习记录。开工日期_______年___月___日安保计划书批准日期_______年

6、___月____日注释：用黑体字的审核提示，如出现评估3时，应开具严重不合格报告。B：评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：第14页共14页上海市安保体系核认证机构第二审核中心现场外审记录□DGJ08-903-2003识别号：SAZ：2-007-14审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2策划3.3实施3.2.4、3.3.1审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B2.安保计划是否具有针对性

7、、完整性、表达是否清晰，相互关系是否明确，是否覆盖了标准的16个要素；3.对安保计划是否进行了审核、审批；安保计划修改后是否进行审批。3.3.11.是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责；项目经理如何发挥第一责任人和领导作用。2.是否配备了足够的资源；查安保计划关键是否针对工程特点：其中各项安全活动控制程序是否明确。查审核、审批记录、签字手续齐全，并附审批意见。查审核、审批记录及安保计划收、发文记录。查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人

8、的确认签字手续齐备。查项目经理部人员持证上岗与岗位设置是否对应。与项目经理交谈。查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。编制了安保计划书，计划书能按施工特点进行编制并能覆盖16个要素。经_____________________审批，有审批意见。______安全生产责任制。______交底记录。项目经理________专业_______________级，证号_______________管理人员持证__________