检查记录(现场审核结果)

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1、文件编号：OP-01-09续-G/0编号：检查记录（现场审核结果）受审核部门：生产部/车间（一阶段）审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构成不符合的事实以及其他任何有关信息。审核记录：不合格会见生产部长：×××，地点：生产部办公室；会见车间主任：××，地点：车间办公室条款现场巡查。1、5.5.1询问负责人介绍了部门的主要管理职责有：负责生产提供过程的控制，包含设备维护过程，工作环境过

2、程，产品监视测量过程等过程的控制。手册中《5章管理职责》中明确规定了相关职责，部门有管理人员13人，生产设备143套，监测设备9台套，办公室2间资源基本满足，职责、权限×月培训会上和周例会上得到沟通，实施良好。2、5.4.1负责人介绍部门建立了4项目标，为：产品一次交验合格率98%；设备完好率100%；生产任务完成率100%，性能达标率100%，经测量，上述目标均已实现，察看目标建立基本满足产品要求的内容，可测量，与“质量第一******”的质量方针基本一致。3、7.5公司生产的产品是电冰箱的设计和生产，负责人介绍，职能部门策划了生产提供

3、过程的控制。内容包括了产品的工艺流程为：下料—冲孔—成型（注塑*）--喷涂（委外）—发泡*—焊接*--装配▲—抽空充制冷剂▲—运行▲--检验—包装--交付，其中*为须确认过程，▲为关键过程，基本合理。表述产品特性的信息是以工艺表单的形式下达生产指令，提供了多张指令单，查09年×号第×周生产指令单，规定了相关的要求，有信息为：型号BCD-185，拉丝、A红等表达较为准确，另抽09年×周计划同上。车间主任带领沿生产线进行了巡查，观察生产现场有作业指导文件。规定了相关的技术参数。据生产特点关键、需确认工序共有×个，抽查工序情况：实施日期：200

4、8-4-15共页第页文件编号：OP-01-09续-G/0编号：检查记录（现场审核结果）受审核部门：生产部/车间（一阶段）审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构成不符合的事实以及其他任何有关信息。序一，抽注塑，操作员工为张三正注塑温控盒，提供了005号上岗证；使用100克注塑机，查设备运行良好，006号设备点检卡显示本月进行了保养；查看注塑温度一至四区为180至210度，压力××至××

5、bar等参数符合文件的规定，文件编号DB-GY-0007，审批受控，有效；张三用目视检验注塑的符合性，普查，目前操作查出了2件不符合品，已放入不合格品箱。负责人介绍，技术部08号质检员进行了定期抽检，使用010号0-150毫米卡尺测量，看该卡尺外贴有绿色合格标识，有效；提供了多页抽检记录，抽本月×日的测量记录，问题1查有外型尺寸120×80×40毫米，孔径¤5毫米，符合文件的规定，08号质检员说，不合格品不放行。序二，抽焊接，操作员工为李四正焊接蒸发器组件，提供了015号上岗证和劳动局发焊工证，编号××××××，有效；使用乙炔焊具，016

6、号设备点检卡显示本月进行了保养；查看焊接操作角度，焊条，焊接外观，压力等符合文件的规定，文件编号DB-GY-0017，审批受控，有效；李四用目视检验焊接的符合性，普查，目前查出了5件不符合品，已放入不合格品箱。观察技术部018号质检员进行了普检，使用020号压力表和氮气瓶加压检漏测量，使用问题2020号压力表外贴有红色合格标识，有效；观察加压检漏，压力0.2兆帕，保持1分钟，合格放行，检验实施符合文件的规定。另提供了多页抽检记录，抽本月×日的测量记录，均符合文件的规定，018号质检员说，近期查出了5件漏产品，均为微漏，已放入不合格品箱，不

7、合格品不放行。序三，抽空充制冷剂工序，操作员工王五正为BCD-185电冰箱抽空充制冷剂，提供了025号上岗证查制冷剂充注机设备运行良好，026号设备点检卡显示本月1-15日均进行了保养；查看抽空20-30分钟，真空度××帕，充注压力××兆帕，充注××克，符合文件的规定，文件编号DB-GY-0027，审批受控；王五用电子秤校验充注制冷剂克数的准确性，查校验实施，王于××进行了校验，钢瓶秤重为××克，符合文件的规定，看该030号电子秤外贴有红色合格标识，有效；查王实施日期：2008-4-15共页第页文件编号：OP-01-09续-G/0编号：检

8、查记录（现场审核结果）受审核部门：生产部/车间（一阶段）审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；