各部门主责分解表

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1、质量管理体系对公司各部门的职责分解原则：机构设置科学合理，专业管理到位有效，满足质量管理体系运行的基本要求（即：覆盖标准从4.1到8.5全部条款的内容均有人管理，工作有人做，能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求，主要在17个要素、23个受控文件主责的落实）。满足管理体系运行的基本要求，公司设定的管理机构为“六部一办”，即：营销部（对外为销售公司）、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门，包括总经理、管理者代表，分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作，分配如下：被审核部门主要活动及涉及的标准条款质量职责总经理4.1、5.1、5.2、5.3、

2、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.5.19条管理者代表4.2、5.4、5.5、8.2.2、8.5.2、8.5.3、（5.6）5条营销部7.2、8.2.1、7.5.4、（5.5.3）6条技术部7.1、7.3、7.5.2、（4.2.3）6条质管部7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5API会标控制7条生产部6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、（7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.3）6条供应部7.4、7.5.1、7.5.54条办公室4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、6.2.2、（5.6、8.2.2）、10条

3、制造中心（各车间）6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、（7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.2.3、8.2.4、8.3）6条各部门通用职责5.4.1、5.5.1、8.4、8.5、（4.2.3、4.2.4、5.6、6.2.2、8.2.2）8条备注（。。。。。）括号内为相关职责l各部门共性审核的内容包括：主责过程有：5.5.1职责、5.4.1目标、4.1过程识别、4.1.c）工作准则和方法相关过程有：4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、5.6管理评审、8.4数据分析、8.5持续改进。各部门在质量体系运行过程中，要做好主责工作，配合职责部门做好重要相关责工作。l过

4、程识别：根据认证产品绘制生产工艺流程图，识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点，据此确定需要具备的作业文件和质量记录。受控文件清单部门：（各部门通用职责适用文件）编号：。。/QR4.2.3-01序号文件编号文件名称版本编制部门备注1。。/QM2008《质量手册》C/02。。/QP401《文件和资料控制程序》C/03。。/QP402《质量记录控制程序》C/04。。/QP501《质量目标分解管理程序》C/05。。/QP502《管理评审控制程序》C/06。。/QP801《内部质量审核控制程序》C/07。。/QP805《数据分析控制程序》C/08。。/QP807《纠正和预

5、防措施控制程序》C/09。。/QD-001《岗位职责与任职（上岗）要求》C/010。。/QD-002《公司员工管理条例》C/011。。/QD-016《设计、工艺文件管理规定》C/012。。/QD-007《质量计划》C/013。。/QD-012《检验和试验计划》C/0编制：批准：部门质量记录清单部门：（各部门通用职责适用记录表格）编号：。。/QR4.2.4-01序号记录编号记录名称保存期限保存地点使用部门1。。/QR5.4-01质量目标实施情况检查表52。。/QR5.6-01管理评审计划53。。/QR5.6-02管理评审会议记录54。。/QR5.6-03管理评审报告55。

6、。/QR5.6-04会议签到簿56。。/QR8.2.2-01年度内审计划37。。/QR8.2.2-02内审实施计划58。。/QR8.2.2-03内审检查表59。。/QR8.2.2-04不符合报告510。。/QR8.2.2-05不合格项分布表511。。/QR8.2.2-06内审报告512。。/QR8.4-01信息联络处理单513。。/QR8.5-01改进计划514。。/QR8.5-02纠正和预防措施处理单515。。/QR8.5-03纠正预防措施实施情况一览表516。。/QR4.2-01受控文件清单517。。/QR4.2.4-01质量记录清单518。。/QR6.2-03培训

7、记录表519。。/QR8.2.3-03日常检查表5编制：批准：质量记录自我检查表部门：部门负责人：检查员：日期：主责要素/记录编号体系运行以来填写的记录（已完成记录）有：记录表格仍为空白备注月月月月月月月月分解范例：公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表营销部：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1）与顾客有关过程的控制(7.2)；2）顾客满意度的监视测量(8.2.1)；3）顾客财产管理(7.5.4)；4）合同的管理与执行过程的控制(参见公司《质量手册》5.5.1条款)二、公司质量方针和质量目标以