iatf质量管理体系过程识别、绩效指标及职责

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1、瑞安市****质量手册版本号章节号标题C6策划过程子过程输入指标输出对应标准条款职责程序COP顾客导向过程COP1销售1.顾客要求2.法律法规要求3.市场信息4.历史质量信息5.企业战略目标和经营计划目标合同/订单评审率1.设计开发2.立项报告3.经评审后的顾客要求4.合同5.订单8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4营销部负责与顾客建立联系渠道，主持产品的合同评审，并负责合同评审的归口管理。技术部、质量部、财务部、生产

2、部必要时参与合同评审。销售员负责签署合同。总经理负责重大销售、试制合同的审批。顾客需求识别与评审程序COP2产品和过程设计开发1.设计开发立项报告2.经评审后的顾客要求3.合同1.新产品开发完成率2.顾客特殊要求评审及时率1.产品质量先期策划开发计划2.开发任务清单3.资源配置计划4.工艺流程图、平面布置图5.特性矩阵图、FMEA、控制计划6.作业指导书、检查指导书7.全尺寸检查表8.过程策划确认报告9.PPAP提交8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.3；8.3.3.1；8.3.3.2；8.3.3.3；8.

3、3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1营销部负责进行市场调研、分析、编制市场分析报告。多功能小组负责对合同/订单的可行性评审。总经理负责批准立项报告。技术部/质量部/多功能小组负责编制APQP计划，工艺流程图、平面布置图、FMEA、控制计划、作业指导书等。产品质量先期策划控制程序负责生产件批准所需的检验和试验，并提供所有相关记录；负责批准供方提交的PPAP文件。营销部负责与顾客联络，提交样品和生产件批准文件；采购部负责向供方提出生产件提交要求。生产件批准程

4、序修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第4页共10页瑞安市****质量手册版本号章节号标题C6策划过程子过程输入指标输出对应标准条款职责程序COP顾客导向COP3生产过程1.过程流程图2.FMEA3.控制计划4.作业指导书5.或技术协议、订单6.交货计划7.生产计划8.合格的原辅材料9.合格的设备和工装10.经过培训的人员11.检验标准12.检验方法13.检测设备1.生产计划达成率2.成品一次交验合格率1.满足订单要求的合格产品8.4.2.4；8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.

5、5.2；8.5.2.1；8.5.3；8.6.2；8.6.3；9.1.1.1技术部负责原辅材料标准和检验作业指导书的制定和修订。质量部负责原辅材料质量检验的归口管理，以及检验数据的积累。负责对紧急放行的原辅材料履行审批手续，报总经理批准后通知各相关部门，并做好标识和记录。进货检验和试验控制程序生产部负责编制相关作业指导书。负责对整个生产过程进行合理调度，确保完成厂计划。负责组织操作工按岗位作业指导书的要求实施作业。负责工艺纪律的检查。负责生产过程中设备的管理和生产现场的安全管理；质量部负责制定过程/最终检验标准及进行生产过程的质量检验及验证。负责收集质量信息，

6、做出影响质量因素的对策。营销部负责将销售计划及时准确的传递,便于组织生产,确保供应。采购部根据销售计划、要货情况及库存情况及时将相应的材料采购到位，满足生产需要。人力资源部负责人员配备和培训。生产过程控制程序质量部负责产品标识和可追溯性的归口管理。生产部负责半成品和成品的标识。仓库负责原辅材料、包装材料的标识。标识和可追溯性管理程序质量部负责产品标准和半成品、成品检验作业指导书的制订和修改。负责产品质量检验的归口管理，并负责各类半成品、成品的质量检验记录及检验数据的积累工作。车间操作工负责各类半成品、成品的自检工作，并做好自检的记录。仓库负责合格产品入库后的

7、合理堆放，以保证成品出厂的完好。产品和过程的监视和测量程序营销部负责顾客提供图纸的接收、验证、登记、复制、保管、更改。向顾客反映所提供图纸验收和使用中发现的问题。技术部负责对顾客提供图纸复制件的使用和保管。顾客财产管理程序修订状态编制/日期：abcdefgh批准/日期：第4页共10页瑞安市****质量手册版本号章节号标题C6策划过程子过程输入指标输出对应标准条款职责程序COP顾客导向过程COP4交付过程1.入库的合格产品2.交付计划（装箱单）3.发货清单4.满足订单要求的合格产品5.运输要求1.交付准时率2.超额运费1.满足要求的产品2.顾客收到合格产品的收

8、发清单8.5.4；8.5.4.1；8.5.5营销部负