关于李场镇2016年财政预算执行情况

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1、关于李场镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（草案）——在李场镇第七届人民代表大会第一次会议上2016年11月21日罗光敏各位代表：我受镇人民政府委托，向大会报告李场镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。一、关于2016年财政预算执行情况2016年，我镇财政工作继续按照上级财政部门的要求，进一步深化财政改革，努力增收节支，积极化解债务，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在各部门的大力支持配合下，经过全镇人民的共同努力，财政收支预算执行情况正常，社会事业持续健康发展。（一

2、）公共财政预算收入执行情况：全镇公共财政预算收入完成758.9万元，占年初预算848.9万元的89.4%。其中：税收收入完成690万元，占年初预算677.9万元的101.78%，非税收入完成68.9万元，占年初预算171万元的40.29%。2016年一般预算支出1761万，为预算的100%。非税收入目前距离目标任务差口较大，主要原因是社会抚养费征收政策调整。（二）2016年支出执行情况：全镇公共财政支出总计1761万元。其中：一般公共服务支出534.9万元，公共安全和教育科技文化支出48.4万元，社会保障和就业支出707.1万元

3、，医疗保障3和计生支出65万元，农林水事务支出354万元，城乡社区事务支出43.6万元，其他支出8万元，主要用于城乡环境综合整治。（三）基金收支情况：2016年全年上级补助基金收入362.71万元，基金支出362.71万元，主要用于城镇公共设施、农村基础设施建设等。（四）惠民政策和新农村建设支出情况：2016年通过“一折通”直接发放各类涉农补贴资金1203万元，兑现各种社会保障就业和救灾救济资金532.12万元，按要求兑现并管理好精准扶贫资金和各项涉农资金，确保专款专用，提高了财政资金使用效益。（五）债务偿还情况：2015年我镇

4、在李场信用社历史负债余额96万元。按上级要求，今年通过置换将96万元负债由县财政代偿，我镇分五年偿还县财政，2016年完成债务偿还20万元。2016年预算收支持平。二、关于2017年财政预算草案（一）预计2017年目标任务1.税收收入745.9万元。(按照上年基数递增10%预计)2.非税收入155万元。（按照上年基数递减10%预计）3.化解政府性债务20万元。（二）2017年预算支出按照新的财政体制，2017年全镇公共预算财力为1007.7万元。主要支出项目是：一般公共服务支出235.7万元，社会保障和就业256.2万元，社区事

5、务管理支出29.2万元，医疗保险16.4万元，住房公积金31万元，农林水支出380.8万元。（三）2017年面临的困难和问题3一是财政收入增长难。我镇没有大型企业，缺乏固定税源，平时税收仅靠临时性和一次性税收，同时由于政策性原因社会抚养费征收难度会持续增大，全镇税收难以保持稳定增长。二是政府开支保障难。我镇财政资金主要靠上级财政拨款，因整个经济形势尚未好转，财政资金调度会持续困难，除保工资、保运转、保民生等经费外，镇财政能调度保障用于发展的资金极少。（四）主要工作举措一是增收节支，努力实现收支平衡。要认真测算分析，分解落实好收入

6、目标任务；要挖潜扩面，扶持二三产业，增加税收收入来源；要加大非税收入监管，严格实行“收支两条线”；要控制行政成本，配合推进服务型节约型政府建设。二是创新方式，推动经济社会发展。坚持效益优先理念，拓展发展空间，抓大不放小。继续落实好各项惠农政策，创新财政助农增收、脱贫解困新模式，以项目为载体，围绕“12345”发展战略，整合支农资金，全力推进城乡经济社会统筹发展。三是深化改革，确保财政资金安全。建立健全财政收支监督管理机制，整合监管力量，提高监管实效，特别是落实各项支农和民政资金时，要做到公正、公开、公平。深化部门预算制度改革，加

7、强财政资金使用跟踪问效，促进财政工作再上新台阶。各位代表，2017年财政工作任重道远，做好来年财政工作任务艰巨，意义重大。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在镇级各部门和村“两委”的大力配合下，充分量入为出，严格坚持规定，认真理清思路，切实增添措施，为把李场建设成为绿色经济强镇而努力奋斗！3