2011年度部门决算分析报告

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1、2011年度广东省兽药与饲料监察总所部门决算分析报告一、部门基本情况1．部门职能我单位主要职能：×××××。2．机构情况及增减变动原因：×××××。3．人员情况及增减变动原因：根据粤机编办[2001]247号文，核定我单位编制人员**人，其中财政核拨**人，经费自筹**人。2011年末实际在编在职人员**人，其中财政核拨**人*，经费自筹**人。合同制员工**人。退休人员**人*。与上年一致。二、部门预算执行情况分析1．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。图表一各

2、项收入占总收入比重图（单位：元）***图表二各项支出占总支出比重图(单位：元)****2．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，分收支项目逐相对比（可列表）。单位：元（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目。原因分析：****3．收入支出与上年度对比分析（1）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图）图一：2011年与2010年各项收入对比分析图（单位：元）*图一：2011年与2010年各项支出对比分析图（单位：元）3*（2）收入支出增减变动原因分析原因分析：***。4．年末收支结余情况分析（

3、1）收支结余情况情况说明：***。（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因****5．资产负债情况分析计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。（1）资产负债率＝负债总额/资产总额＝**＝***%资产负债率较低，反映了我所提供资金的安全保证程度很好。（2）资产、负债结构和增减变动情况及原因分析***三、2011年度取得的主要事业成效2011年是十二五的开局之年。一年来我所围绕建设幸福广东的目标，认真贯彻落实***厅各项工作安排，积极开展以***工作，从源头上把住*

4、***关，取得了较好的工作成效。一、2011年的工作实绩***（一）*******。（二）******（三）*****。（四）技术支撑坚强有力1、**3***2、*****。3、**。二、工作取得成效的原因2011年，我所圆满完成了艰巨的***任务，各项工作都取得了一定成效，这是在省***的正确领导下取得的。一年来，为了落实好***下达的各项工作任务，我们主要做了以下几项工作。（一）加强政治思想教育，提高员工的工作的积极和自觉性（二）绩效管理成效显著，工作效率不断提高（三）规范质量体系运行，检验质量明显提高（四）

5、加强***建设，硬件配置再上台阶四、决算编制中存在的问题及改进建议******二○一*年*月*日3