商州区十七届人大

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1、商州区十七届人大五次会议文件（4）关于商州区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告2016年3月8日在商州区第十七届人民代表大会第五次会议上的书面报告商州区财政局局长宋军民各位代表：受区政府委托，现将商州区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案汇报提请区第十七届人大五次会议审议，并请政协委员和列席人员提出意见。一、“十二五”财政主要工作回顾“十二五”期间，财政部门坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕区委工作部署，主动适应经济发展新常态，克难攻坚，改革创新，狠抓增收节支，严格依

2、法理财，积极防范和控制财政风险，着力提高财政资金使用绩效，有力地促进了全区经济社会平稳较快发展。（一）财政综合实力迈上新台阶。“十二五”期间，全区财政总收入累计完成28.53亿元，是“十一五”期间12.06亿元的2.37倍，年均增长16.76%。地方财政收入累计完成19.64—16—亿元，是“十一五”期间6.12亿元的4.66倍，年均增长20.19%。在收入快速增长的同时，财政支出规模不断扩大。“十二五”期间全区财政一般预算支出累计完成106.4亿元，是“十一五”期间34.33亿元的3.1倍。过去五年

3、，累计争取中、省转移支付补助92亿元，是“十一五”期间38.21亿元的2.41倍，年均增长19.83%。（二）支持经济发展步入新阶段。紧紧围绕全区“五大战略”，充分发挥财政职能，全力支持重点项目建设，促进区域经济社会协调可持续发展。认真落实各项财政扶持政策，支持支柱产业和优势企业做大做强；通过增加项目前期费和工业企业发展基金投入等措施，加大招商引资力度，培育新的支柱产业和骨干财源。增加农业发展专项资金、科技专项资金投入，推动第三产业和特色经济快速发展，增强了财政发展后劲。（三）保障和改善民生达到新水平

4、。扩大公共财政保障范围，认真落实各项强农惠农政策，加快推进民生保障步伐。五年来，教育、医疗卫生、社会保障、农林水事务、住房保障等民生支出累计87.89亿元，有效解决了人民群众“生活难、看病难、上学难、行路难、住房难”等实际问题，提升了民众幸福指数和城市形象，促进了全区经济社会和谐发展。（四）财政体制改革取得新突破。细化预算编制定额体系，实行零基预算，提高预算编制的科学性。开展财政预决算及“三公”—16—经费预决算公开，将财政支出和单位开支置于阳光之下，接受公众和社会监督。建立了较为规范的财政国库集中支

5、付制度体系，资金使用效益进一步提高。规范政府采购行为和采购程序，推进电子化政府采购，实现全程“阳光操作”。在区本级全面推进公务卡强制结算制度，提高政府公务支出透明度。加强和规范财政投资评审工作，有效节约财政资金。开展绩效评价、PPP项目、政府购买服务、试编权责发生制政府综合财务报告等各项新业务，财政改革不断深入。二、2015年财政预算执行情况2015年，我区财政工作认真贯彻落实省、市财政工作会议精神，全面落实区十七届四次人代会的各项决议，狠抓增收节支，坚持依法理财，不断优化支出结构，切实保障和改善民生

6、，积极深化财税改革，提高财政资金使用绩效。全面完成了全区财政总收入、地方财政收入任务，干部职工工资按时足额发放，各项重点支出得到有效保障，有力地促进了全区经济社会平稳较快发展。2015年，全区财政总收入完成71233万元，同口径增长12.7%。其中地方财政一般预算收入完成50326万元，同口径增长12.6%。加上上级各项补助219390万元，地方政府债券收入2530万元，调入资金3289万元，上年结余5073万元，收入总计280608万元。全区地方财政一般预算支出完成271961万元，占调整预算的98

7、.35%，同比增支29818万元，增长12.31%。加上专项上解支出4077万元，债券还本支出900万元，安排预算稳定调节基金176—16—万元，支出总计277114万元。收支相抵后年终结余3494万元，减去结转下年支出4538万元，累计净赤字1044万元，当年赤字减少30万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务26746万元，比上年增长0.01%；国防382万元，增长41.48%；公共安全8919万元，增长72.25%；教育63108万元，增长4.12%；科学技术1050万元，增长14.13%；文

8、化体育与传媒4781万元，增长29.74%；社会保障和就业27715万元，增长24.18%；医疗卫生36296万元，增长6.48%；环境保护15470万元，增长29.01%；城乡社区事务8188万元，增长7.44%；农林水事务30502万元，增长18.85%；交通运输2552万元，增长3.15%；资源勘探电力信息事务1061万元，增长35.33%；商业服务业等事务1131万元，增长26.23%；国土资源气象等事务1478万元，增长268.58%；住房保障