大广南项目现场审核检查记录表

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1、审核检查记录表编码:ZT13B5CX13(05)编号：受审核部门方安全质量部受审核部门负责人高春雷审核日期2009.3.5标准及条款号检查项目及方法检查记录符合不符合S4.3.1S4.3.21.查是否按照施工部位或顺序识别了危险源？包括了人的不安全行为、物的不安全状态以及管理缺陷。2.是否按照施工的八大伤害分类建立了危险源清单？并进行了风险评价形成了重大风险清单？三3.查是否根据工程的变化持续地进行危险源辩识？1.查是否识别并获得了相关的法律法规和其他要求？2.是否有更新，并将更新内容传达到员工和相关方？查危险源辨识和风险评价表，已经进行了危险源识别。包括了人

2、的不安全行为、物的不安全状态以及管理缺陷。查危险源清单，已经建立了危险源清单，有27项危险源。对危险源进行了风险评价，形成了重大危险源清单。查重大危险源清单，共有17项：包括高处作业、基础施工、桩基施工、混凝土施工、桥梁架设、隧道施工、爆破作业、电焊作业、氧气乙炔容器、起重运输、现场防火、施工用电、食堂、车辆运输、油库、瓦斯治理山区营地选址根据工程的变化持续地进行了危险源辩识有法律法规与要求清单。查法律法规与要求清单，有147项。查第3项，为中华人民共和国国务院令（第397号）《安全生产许可证条例》无更新内容√√√√√审核员朱晓峰审核组长（小组长）审核检查记录

3、表编码:ZT13B5CX13(05)编号：受审核部门方安全质量部受审核部门负责人高春雷审核日期2009.3.5标准及条款号检查项目及方法检查记录符合不符合S4.3.4S4.4.61.查对确定的重大风险有哪些需用目标指标管理方案控制？编制的方案内容是否符合标准的要求？2.是否按规定的时间进行了方案的评审？有无修订？1.是否明确了与识别的风险有关的活动？对这些活动有策划并形成了文件？文件中是否有明确的运行准则？有目标指标管理方案。查目标指标管理方案，有5项重大危险源需要进行管理方案控制。包括：隧道施工、爆破作业、电焊作业、现场防火、山区营地选址.。按规定时间，进行

4、了方案评审。制定了安全生产管理制度，安全生产管理办法、安全生产奖罚措施等相关文件，有明确的运行准则。√√√审核员朱晓峰审核组长（小组长）审核检查记录表编码:ZT13B5CX13(05)编号：受审核部门方安全质量部受审核部门负责人高春雷审核日期2009.3.5标准及条款号检查项目及方法检查记录符合不符合2.现场应形成的文件是否包括了：·施工现场临时用电管理规定；触电·消防管理规定；火灾·特种设备管理规定；机械伤害（物料提升机、塔吊、龙门吊、外用电梯、汽车起重吊车、压力容器）·各工种、机械设备安全操作规程；机械伤害·脚手架搭设方案；坍塌·安全防护管理规定；高处坠落

5、、物体打击·危险化学品安全管理规定；爆炸·安全标志管理规定；·专项施工方案审批制度；坍塌、爆炸（基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程）·职业健康安全管理规定；中毒和窒息、（挖孔桩施工、隧道粉尘、高温作业高噪声环境施工、职工食堂管理等）形成的文件包括：（1）施工现场用电管理规定、消防安全管理规定、特种设备管理规定（2）有各工种、机械设备安全操作规程；包括电工、电焊工、气焊工、木工、钢筋工、、瓦工、抹灰工、混凝土工、防水工、架子工、中小型机械、场内机动车、木工机械、钢筋机械、爆破等安全操作规程。（3）有脚手架搭设方案（

6、4）有安全防护管理规定（5）有安全标志管理规定（6）有专项施工方案审批制度，有白人岩隧道专项安全施工方案、临时用电安全专项方案、高边坡安全专项施工方案、石方爆破安全专项方案、人工挖孔桩安全专项方案，有监理审批手续。（7）有针对挖孔桩施工、隧道粉尘、高噪声环境施工等制定了《施工现场噪音、扬尘控制办法》，有《职工食堂管理规定》√审核员朱晓峰审核组长（小组长）审核检查记录表编码:ZT13B5CX13(05)编号：受审核部门方安全质量部受审核部门负责人高春雷审核日期2009.3.5标准及条款号检查项目及方法检查记录符合不符合3.查现场运行情况□临时用电设备数量□配电箱

7、、开关箱是否为三级配电二级保护一机一闸一漏□特种设备操作人员的操作证以及现场情况□氧气瓶乙炔瓶的放置□施工机具的安全防护设置情况□三宝四口的防护情况（含泥浆池、水池）□脚手架的搭设情况（高度24米？基础垫木、扫地杆、剪刀撑、探头板）□基坑、土方开挖等深度5米？□架子工安全操作和防护以及各工种的安全操作和防护□食堂液化气与炉火的隔离□食堂卫生□施工现场安全警示标志（现场入口、起重机械、脚手架、出入通道口、隧道口、基坑边沿等）□现场炸药库的设置□易燃物的存放□消防器材的设置3、（1）现场时用电设备数量为7处变电箱。（2）配电箱、开关箱为三级配电二级保护一机一闸一漏

8、。（3）特种设备操作人员持证操作，与现