检查清单和现场审核记录表

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1、台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第页共页审核部门管理层审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.11供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对质量承诺，并形成了文件？4.1.12质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需求?4.1.13质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行?4.1.2.14对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件？4.1.2.15是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作：防止不合格的发生？·

2、确认并记录质量问题？·提出、执行并验证纠正措施？·控制过程的进一步进行？在内部职能部门中代表顾客的需求？4.1.2.26供方是否确定了所需的资源，对管理、执行工作和验证活动（包括内部审核）是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的人员？4.1.2.37是否明确指定了管理者代表，授其职责和权限，以保证满足QS-9000要求，并报告质量体系运行情况？4.1.2.48供方是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见APQP手册）？4.1.2.49供方是否运用了多方论证的方法决策？4.1.2.410供方是否能够按顾客要求的方式传递必要的信息和资料？4.1.

3、2.511对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能够及时获得产品或过程不符合规范要求的信息？4.1.3、4.1.3.112供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性。4.1.413供方是否使用正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长目标和计划？4.1.414业务计划是否属受控文件？4.1.415目标和计划是否在对竞争产品和汽车行业内外同类厂家进行分析的基础上制定的？）4.1.416是否有适当的方法类确定当前以及未来顾客的期望？4.1.4、4.1.617供方是否具有客观的程序来确定收集信息的范围以

4、及信息（顾客期望和顾客满意）收集的频次和方法？4.1.418追溯、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成文件，以确保计划在组织内部得到适当的交流和实施？4.1.519供方是否将质量趋势、运行性能及关键产品与服务特性的现行质量等级形成文件？4.1.520数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比较？·竞争对手；·似的的目标厂家；·业务目标的实现，并转化为可操作的信息以支持；优先解决与顾客相关的问题？缺点关键的与顾客相关的趋势？4.1.621是否制定了确认顾客满意度的书面程序，包括确认的频次以及如何保证确认过程的客观性和有效性？4.1.622顾客满意度的趋

5、势和不满意的主要因素是否形成文件，是否与客观材料支持并经高级管理层评审？4.1.6.123当现场被顾客指定为QS-9000所列的某个状态时，是否与证据证明供方在5个工作日内通知了认证机构？台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第页共页审核部门技术部门：审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.2.31技术部门主要负责哪些工作？4.1.12技术部门的质量目标值是什么？如何实施？4.1.2.43供方是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见APQP手册）？4.2.34质量策划过程是否与质量

6、体系的所有其它要求相一致，并以适当的形式形成文件，是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素：·确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源？·行（设计）和过程可行性的研究？·更新并保持所有质量控制和检测手段？·确定在适当阶段进行合适的验证？·直接影响质量的生产、装配和服务过程？制定控制计划和失效模式及后果分析（FMEAs）?·标准和规范评审？4.2.3.1.4.2.3.25是否有执行产品质量先期策划过程的证据？4.2.3.16在新产品或更改产品的生产中，是否建立了多方论证小组，是否使用了产品质量先期策划和控制计划参考手册中适当的技术？4.2.3.27顾客要

7、求时，对于影响特殊特性的关键工序是否在过程控制指导书及类似文件上使用顾客规定的符号加以标识？4.2.3.38在签定生产某种新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件（以小组可行性承诺）？4.2.3.49在过程控制中的指导思想和实施过程是否适当考虑了产品安全性？4.2.3.410询问对安全性方面的知识是否了解（如存档责任制）？4.2.3.511过程失效模式及后果分析（PFMEAs）是否考虑了所有特殊特性？4.2.3.512是否有证据表明使用过程失效模式及后果分析（PFMEA）技术是努力预防缺陷而不是找出缺陷？4.2.3.6；4.10.3；

8、4.14.1.213是否采用了适当的防错技术，应包括但不限于在过程、设施、设备、