2018年XX部门预算有关情况的说明.docx

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1、2018年市考核办部门预算有关情况的说明9目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分：2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）2018年收支情况总体情况说明（二）2018年收入预算情况说明（三）2018年支出预算情况说明（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明（六）2018年政府性基金预算收支情况说明（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

2、说明。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况（二）政府采购情况（三）国有资产占有情况（四）预算绩效目标设置情况第三部分：名词解释9第一部分部门概况一、主要职能1.负责组织对全市镇、街道办事处和市直部门、单位年度工作目标责任制的制定、督查落实、考核工作。2.负责青岛市对我市的工作目标考核管理绩效考核工作。3.通过APP问卷调查、网上评议、即时评价和日常监控等方式，完成群众评价考核工作。 二、机构设置内设机构：内设股级机构4个：综合调研科，定员3人，配科长1人，实有人数3人。目标管理科，定

3、员3人，配科长1人，实有人数2人。考核奖惩科，定员3人，配科长1人，实有人数3人。测评科，定员3人，配科长1人，实有人数2人。三、预算单位构成市考核办本级纳入市考核办2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：市考核办本级。9第二部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）2018年收支情况总体情况说明2018年收入预算为212.4万元，其中：财政拨款212.4万元，占100%。2018年支出预算为212.4万元，其中：人员支出154.66万元，占72.82

4、%；公用支出19.74万元，占9.29%。（二）2018年收入预算情况说明2018年收入合计212.4万元，其中：财政拨款收入212.4万元，占100%。（三）2018年支出预算情况说明2018年支出合计212.4万元，其中：人员支出154.66万元，占72.82%；公用支出19.74万元，占9.29%。（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支预算212.4万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少48.09万元，减少18.46%。主要原因是:人员减少两人，人员

5、支出减少。（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明92018年一般公共预算收入212.4万元，与2017年相比，减少48.09元。主要原因是：人员减少两人，人员支出减少。2018年一般公共预算支出212.4万元，与2017年相比，减少48.09元。其中：主要原因是：人员减少两人，人员支出减少。（六）2018年政府性基金预算收支情况说明2018年部门无政府性基金预算拨款安排的收入，也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明2018年，通过财政

6、拨款安排的基本支出174.4万元。其中：人员经费154.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费19.74万元，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。2018年通过财政拨款安排的“三公”经费共计8.05万元，比2017年增长17.52%。其中：因公出国（境）经费0万元,与2017年持平；公务用

7、车运行维护费7.29万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较2017年增加1.2万元，增加主要原因是定额标准提高了；公务用车购置费0万元，与2017年持平。公务接待费0.85万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出，较2017年无变化。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年本部门机关运行经费支出19.74万元，比2017年增加10.4万元，增加113.35%。主要增加原因是：2018年部门预算实行分项加综合定额管理，个人经费和定额标准提高了。

8、（二）政府采购情况2018年本部门政府采购金额18.7万元，其中：政府采购货物金额5.5万元、政府采购服务金额13.2万元。（三）国有资产占用情况截止2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效目标设置情况2018年，市考核办单位实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元。9第三部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款