古冶区社保部门预算有关情况的说明.doc

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1、古冶区社保局部门预算有关情况的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责　　１、贯彻执行国家和省、市社会保险工作的方针、政策和规章，研究制定全区社会保险工作实施意见，并组织实施。　　２、负责社会保险登记、注销、年审业务；审核社会保险缴费申报；办理社会保险参保、中断、转移、接续和终止工作。　　３、负责社会保险基金的管理工作，制定社会保险基金支出计划，并向市局上报；按规定汇总编制各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务、会计制度，做

2、好财务预算管理工作。保证社会保险基金安全规范执行　　４、负责审核社会保险待遇，做好社会保险待遇发放各项工作，并确保按时足额发放。负责做好离退休人员的社会化服务工作。　　５、负责建立全区五险合一的社会保险数据信息管理网络，并负责管理、维护和升级等工作。负责各项社会保险数据信息的采集、管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。　　６、负责办理参保人员正常退休、特殊工种退休、因病退休（职）手续的审核工作。　　７、负责为地税部门提供每月的社会保险费征缴工作。　　８、负责开展社会保险稽核工作。　　９、负责社会保险宣传工作，做好社会保险

3、扩面工作。（二）机构设置我局单位性质是参照公务员管理的事业单位，人员编制35人，实际在编在岗人员26人。内设职能机构有办公室、财务科、征收科、审批科、工伤科、退管科、农保科、个体科、信息科、机关事业保险科、劳动保险科、稽核科。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明2017年部门预算收入318.11万元，全部为一般公共预算收入。（二）支出说明2017年部门预算支出318.11万元，其中：人员经费275.05万元、正常公用经费33.06万元，项目支出1

4、0万元。（三）比上年增减情况2017年部门预算较2016年增长28.36万元，其中：人员经费增长15.9万元（工资普调、险金增加），正常公用经费增长13.46万元（按工资基数提取的经费增加），项目支出减少1万元。三、机关运行经费安排情况2017年机关运行经费共计安排33.06万元。主要包括用于保证行政单位正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因我单位2017年度预算安排中“三公”经费0.73万元。较上年减少了1.78万元。（一）公务车购置及运行费。公务车运行维护费共

5、计安排0万元，比2016年减少了2万元。（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。（2）公务车运行维护费安排0万元，较上年预算减少2万元减少加原因为：公车改革，取消公务用车。（二）公务接待费。安排0.73万元，较上年预算增加0.22万元。增加原因为：主要是按工资基数提取的经费增加。（三）因公出国（境）费安排0万元，于上年持平。五、绩效预算信息（一）加强建设，塑造机关良好形象。一是狠抓学习教育，实现学习培训常态化。每周定期开展全员学习教育活动，提高全体工作人员的政治理论水平。每周两课工作人员轮番讲课，加强业务知识培训，全面提升业务办理水平；二是

6、健全工作规范，推进管理服务标准化。重新制定完善了首问负责、限时办结、服务承诺、AB岗工作等工作机制，逐步完善一站式、便捷化人社工作公共服务建设，切实提高了机关办公效率，最大限度地方便群众，树立了人社部门良好形象；三是落实各项制度，推进党风廉政长效化。认真落实党委主体责任和纪检组监督责任，做到守土有责、守土尽责。建立健全重点领域的监控机制，完善资金分配、重大决策程序规定，切实把权力关进制度的笼子里。完善社会监督制度，对社会关注的敏感问题，制定接受社会监督的程序办法，主动公开。（二）全面完成“三险合一”信息系统建设工作。根据全市统一部署，我局自2

7、015年12月即开始了“唐山市社会保险信息管理系统”（简称“三险合一”系统）的上线工作，并在3月份梳理完成了新老系统数据转换工作，于3月9日正式上线。5月，养老保险、失业保险、工伤保险三个险种的数据全部进入三险系统，我区社保工作正式纳入了全市统一的经办流程，实现了全市范围内养老保险统一征缴、统一发放、统一转移。（三）社会保障工作。企业职工养老保险覆盖72209人，新增2202人，征缴23758.72万元（含滞纳金1027.42万元），分别完成计划的98.45%、107.26%、82.11%，征缴收入与去年同比增加了601.72万元，增长了2.

8、6%。工伤保险覆盖28539人，征缴1447万元，分别完成市达覆盖计划的100.24%、征缴计划的100.15%，失业保险覆盖人数19701人，征缴1026.47万