保定市徐水区人力资源和社会保障局.doc

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1、保定市徐水区人力资源和社会保障局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市徐水区人力资源和社会保障局2017年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责（一）负责全区企业职工工资收入及其他劳动报酬的调控政策和措施；拟订全区企业工资指导线和最低工资保障办法。（二）研究拟订全区人事制度改革规划、方案并组织实施；拟订全县人事管理政策，并对人事工作进行指导，监督检查、协调服务。（三）负责全区机关、事业单位工作人员总体规划、结构调整和宏观管理；编制下达全县机关

2、、事业单位人员计划、工资计划并监督实施，审核机关、事业单位的工资基金。（四）承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政任免人员的行政任免手续等有关事宜；负责全区国家公务员职位分类、考核、非领导职务设置和审核备案，会同有关部门研究拟定政府奖励办法，审核上报区政府名义奖励表彰的人员；协调指导市政府各部门的全区性奖励表彰活动。（五）管理国家公务员的教育培训，研究制定国家公务员培训规划并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。（六）负责全区人才资源规划，开发和人事代理工作；综合管理全区人力市场，负责人事争议仲裁工作。（七）研究拟定全区机关、事业

3、单位工作人员的工资分配宏观政策，工资标准及调控措施，研究完善机关、事业单位工作人员离休、退休政策规定并组织实施。（八）负责全区专业技术人员职称改革工作，拟定中初级专业业技术职务任职资金申报，负责初级评委会组建审批和初级评委备案审核及管理工作，负责各类专业技术职务任职资格证书和聘书的管理。（九）负责军队转业干部的安置工作；负责军队转业干部的培训；负责自主择业转业军官的管理服务工作。（十）负责区政府交办的其他事项。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1保定市徐水区人力资源和社会保障局行政正科级财政拨款2保定市徐

4、水区就业服务局参照公务员管理的事业单位副科级财政拨款3保定市徐水区社会保险事业管理局事业　　　股级财政性资金基本保证4保定市徐水区劳动监察大队事业　　　股级财政性资金基本保证5保定市徐水区劳动技工学校事业股级财政性资金基本保证6保定市徐水区医疗保险基金管理服务中心事业股级财政性资金基本保证第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2017年保定市徐水区人力资源和社会保障局局及所属事业单位年初部门收入预算总额为912.49万元。其中：人员经费预算为691.08万元正常公用经费预算为89.99万元专项项目、公用经费预算为131.42万元2、

5、支出说明2017年部门支出安排预算总额912.49万元。基本支出781.07万元其中：人员经费691.08万元日常公用经费89.99万元项目支出131.42万元其中：本级支出131.42万元3、比上年增减情况　　本年度预算收支安排912.49万元，较上年增加186.62万元。其中:基本支出增加178.54万元，主要增加新型农村合作医疗（原属卫生计）并入我单位的人员和公用经费支出；项目支出增加11.08万元，主要增加下属单位网络维护及建设档案室项目支出。第三部分：机关运行经费安排情况保定市徐水区人力资源和社会保障局运行经费安排89.99万元

6、，其中办公费39.2万元，水费、电费、取暖费9.33万元，邮电费2.88万元，一般会议费0万元，工会经费和福利费15.4万元，公务用车运行维护费21万元，其他支出2.18万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2016年度预算2017年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费12153公务用车编制增加１辆（新农合并入我单位）。公务接待费支出330无增减变化合计1551832017年，我局针对三公经费支出制定了严格

7、的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我局的三公经费与2016年相比增加了3万元。第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：2017年按照区委区政府整体工作部署，围绕京津冀协同发展战略，统筹推进人力资源和社会保障工作创新发展，狠抓重点、破解难点、打造亮点，继续深化“团结、创优、服务”型领导班子和“纪律明、业务精、形象好”的干部队伍建设，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，围绕“就业保民生、社保安民心”目标要求，以创业促就业，不断拓宽社会保障覆盖面，积极构建和谐劳动关系，稳步推进人事制度改革和人才队伍建设，为

8、全区经济和社会事业实现跨越发展再展新作为、再创新业绩、再做新贡献。二、部门职责-工作活动绩效目标316保定市徐水区人力资源和社会保障局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标