古冶区经济开发区管理委员会部门预算有关情况说明

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1、古冶区经济开发区管理委员会2018年部门预算有关情况说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责负责编制开发区辖区的总体规划和经济、社会发展规划，负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，审核或审批辖区固定资产投资项目，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责开发区招商引资工作，负责编制辖区招商计划、实施招商、建设招商网络和项目库，谋划储备项目，负责对外经济技术合作交流的组织与管理工作；负责开发区财务管理，实施开发区

2、内财务预算、决算、资产管理、土地收储利用、土地资本运作及入园协议拟定、项目选址及规划、土地手续协调办理等工作。分管招商项目部、投资管理部、唐山市古冶区古兴投资有限公司、唐山市古冶区古兴咨询服务公司。负责组织实施开发区规划建设；各项基础设施建设工程的施工、管理和竣工备案管理工作，市政基础设施的建设、维护、管理；负责防汛工作。分管规划工程部、南部园区供水站、东部园区强排泵站。（二）机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北唐山古冶经济开发区管理委员会行政副县级财政拨款按照精简、统一、效能的原则，

3、设置综合办公室、规划建设局、招商投资局、财政局4个内设机构。1、综合办公室：负责辖区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工作；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责开发区党组织建设、领导班子建设和干部管理工作；负责纪检监察、信访、宣传、统战、群团、人民武装和精神文明建设；负责机构编制人力资源和社会保障工作；负责组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作。2、规划建设局：负责辖区区域性城市发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作；审批或审核开发区固定资产投

4、资项目；负责工程承发包、质量、安全监督工作；负责项目土地征用、建设用地管理事项；负责开发区基础设施、公用设施的建设管理工作。3、招商投资局：负责开发区经济发展总体规划、中长期计划及年度计划的编制及实施；负责开发区统计、科技、物价等管理工作；负责开发区企业管理；负责开发区环境保护和安全生产监督管理工作；负责编制辖区招商计划并组织实施；负责组织实施各项重大招商活动；负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。1、财政局：负责编制年度财政预、决算，报告预算及其执行情况；负责管理国库账户和财政专户，办理各项财政收

5、支业务；负责政府采购和资产管理；负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明2018年部门预算收入5339.17万元，其中：一般公共预算收入320.99万元；政府性基金预算拨款5018.18万元。（二）支出说明2018年部门预算支出5339.17万元，其中：一般公共预算支出320.99万元，包括人员经费预算292.48万元，日常公用经费28.51万元；项目支出5018.18万元。

6、（三）比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长5063.68万元，其中：一般公共预算支出增长为45.5万元，人员经费增长41.33万元（工资普调、险金增加、人员增长），正常公用经费增加4.17万元（按工资基数提取的经费增加）；项目支出增加5018.18万元（2017年无项目预算，2018年新增项目）。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排28.51万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴、差旅费、会议费、公务接待费、福利费等其他费用支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增

7、减变化原因2018年我部门“三公”经费预算安排2.56万元，较上年预算增加0.02万元。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。共计安排2万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排2万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费。安排0.56万元，较上年预算增加0.02万元。增加原因为按工资基数提取的经费增加。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息（一）实现年度发展规划目标的保障措施1、抓好园区规模以下企业进档升级

8、，协调有关部门进一步健全年主营业务收入超1000万元的规模以下企业数据库，完善规下转规上入统机制，推动“个转企”“小转规”递进发展。2、抓好竣工项目投产达效，对已竣工，达到或即将达到生产条件的企业，一方面配合企业及时完善相关手续要件，一方面保障水、电、气等生产要素供应，确保企业能及时投产达效。特别是针对天物众强矩形管材、鼎祥锰业30万吨锰系合金、优艺胜星再生资源、鑫瑞电子