苏尼特右旗赛汗塔拉幼儿园部门决算说明

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1、苏尼特右旗赛汗塔拉幼儿园部门决算说明一、部门主要职能及部门决算单位构成情况1．部门主要职能。实施适龄幼儿学前教育工作，促进学前教育发展并开展相关社会服务工作。2．部门决算单位构成情况。2015年度，赛汗塔拉幼儿园为纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位。二、年度预算执行情况1、收入支出预算安排情况2015年预算安排321.87万元，其中人员经费321.87万元，公用经费0万元。2、收入支出执行情况当年财政拨款收入447.03万元，同比增加64.83万元，增长

2、16.9%。支出411.48万元，同比增加24.06万元，增长6%。其中：工资福利支出332.11万元，商品和服务支出48.18万元，对个人和家庭的补助29.24万元，其他资本性支出1.95万元。增长原因主要是2015年有人员工资增长因素。三．决算数据比上年增减变化情况及原因决算数据变动情况表编制单位：年月日指标行次本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情况（单位：万元）1—————1．本年收入2447.1382.264.916.98其中：一般公共预算财政拨款3447.0382.264.816.96政府性基金预算

3、财政拨款4*事业收入5经营收入6*其他收入70.10.12．本年支出8411.5387.424.16.22其中：基本支出9411.5387.424.16.22（1）人员经费10361.3343.018.45.36（2）日常公用经费1150.244.55.712.80项目支出12（1）基本建设类项目13（2）行政事业类项目14经营支出153．年末结转和结余1656.220.635.6172.802015年一部分应收款未结账其中：一般公共预算财政拨款1756.120.635.5172.632015年一部分应收款未结账政府性基金预算财政拨

4、款18二、年末资产负债情况（单位：万元）19—————1．资产总计20454.3396.757.614.53其中：固定资产价值21358.9356.92.00.55其中：房屋价值22269.5269.5房屋面积（平方米）233,153.003,153.00*房屋单价（元）24854.89854.8925汽车价值汽车数量（辆）26*汽车单价（元）272．负债总计2830.710.620.1189.482015年应付职工薪酬职工养老金、职业年金上社保其中：事业单位借款293．净资产总计30423.6386.137.59.72其中：结转和

5、结余3156.220.635.6172.802015年一部分应收款未结账非流动资产基金32358.9356.92.00.55事业单位事业基金331.71.7事业单位专用基金346.86.8三、年末机构人员情况（单位：个、人）35—————1．独立编制机构数3611其中：行政机构37事业机构38112．独立核算机构数3911其中：行政机构40事业机构4111四．财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因2015年“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务

6、接待费支出0万元，同比无变动。五.“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因（因公出国（境）团组及人数，公务用车购置数及保有量，公务接待的批次及人数等）2015年末因公出国（境）团组及人数无,同比无变动，公务用车购置无，同比无变动，公务用车保有量0辆，同比无变动，公务接待0批次，0人次，公务接待同比无变动。六．一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变化情况及原因，国有资产占用比上年增减变化情况及原因2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出0万元，赛汗塔拉幼儿园为事业单位。国有资产占用454.33万元，同比增

7、加57.64万元，增长14%，其中：流动资产95.43万元，固定资产358.9万元（其中房屋269.55万元，汽车0万元，其他固定资产89.36万元）。资产增加原因是单位代扣职工养老保险及职业年金本年未缴，流动资产增加，购置教学设备增加固定资产。