苏尼特右旗劳动就业服务局部门决算说明

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1、苏尼特右旗劳动就业服务局部门决算说明一、部门主要职能及部门决算单位构成情况1．部门主要职能。贯彻执行劳动就业和新时期就业再就业各项方针、政策、法律法规并付诸实施的公共管理职能。具体包括：求职登记、职业指南、职业介绍、就业培训、小额担保贷款、失业保险、统筹管理城乡各类失业人员、城镇新生长劳动力和剩余劳动力，搭建城乡劳动就业保障平台，为城镇下岗失业人员、大中专毕业生、农牧区剩余劳动力、复转军人等求职就业培训提供服务。2．部门决算单位构成情况。2015年度，劳动就业服务局为纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位，单位基本性质为参照公务员法管理的事业

2、单位，执行事业单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位，隶属旗人力资源和社会保障局，属全额拨款事业单位，内设10个股室，分别设置办公室、财务室、就业股、信息股、失业保险股、企业股、培训股、担保中心、创业指导中心、职业介绍所和7个劳动和社会保障事务所及9个劳动保障工作站。编制28名，其中：参照公务员法管理事业编制28名。二、年度预算执行情况1、收入支出预算安排情况2015年预算安排1019.53万元，其中人员经费981.73万元，公用经费37.8万元。2、收入支出执行情况当年财政拨款收入1,672.99万元，同比增加520.62万元，增长45%。

3、支出1,498.99万元，同比增加322.62万元，增长27%。其中：工资福利支出236.18万元，商品和服务支出182.71万元，对个人和家庭的补助37.85万元，对企事业单位的补贴1,042.24万元。增长原因主要是加大对企业政策性补贴资金，就业补助投入。三．决算数据比上年增减变化情况及原因决算数据变动情况表编制单位：年月日指标行次本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情况（单位：万元）1—————1．本年收入21,673.01,178.0495.042.02加大对企业政策性补贴拨款其中：一般公共预算财政拨款31,673

4、.01,152.4520.645.18加大对企业政策性补贴拨款政府性基金预算财政拨款4*事业收入5经营收入6*其他收入725.6-25.6-100.00今年上级未给旗县拨款2．本年支出81,507.71,193.2314.526.36加大对企业政策性补贴其中：基本支出91,507.71,193.2314.526.36加大对企业政策性补贴（1）人员经费10274.0816.9-542.8-66.45去年有就业见习补贴和其他就业补贴支出（2）日常公用经费111,233.7376.4857.4227.80加大对企业政策性补贴项目支出12（1）基本建设

5、类项目13（2）行政事业类项目14经营支出153．年末结转和结余16340.0174.8165.294.55年末拨入还未结算的款项其中：一般公共预算财政拨款17340.0166.0174.0104.82年末拨入还未结算的款项政府性基金预算财政拨款18二、年末资产负债情况（单位：万元）19—————1．资产总计20459.1267.7191.471.51年末拨入还未结算的款项其中：固定资产价值2190.090.0其中：房屋价值22房屋面积（平方米）23*房屋单价（元）24汽车价值2548.748.7汽车数量（辆）2622*汽车单价（元）27243

6、,723.00243,723.002．负债总计2828.42.525.81,014.46年末未上缴的医疗养老金等其中：事业单位借款293．净资产总计30430.7265.1165.662.46年末拨入还未结算的款项其中：结转和结余31340.0174.8165.294.55年末拨入还未结算的款项3290.490.00.40.41非流动资产基金事业单位事业基金330.40.4今年未购置一般设备用具事业单位专用基金34三、年末机构人员情况（单位：个、人）35—————1．独立编制机构数3611其中：行政机构37事业机构38112．独立核算机构数39

7、11其中：行政机构40事业机构4111四．财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因2015年“三公”经费支出6.33万元，同比增加1.92万元，增长43%，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出5.92万元，公务接待费支出0.41万元，公务用车运行维护费增加主要原因是公益性岗位就业培训，以及农牧民创业培训等发生的车辆运行费。五.“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因（因公出国（境）团组及人数，公务用车购置数及保有量，公务接待的批次及人数等）2015年末因公出国（境）团组及人数无

8、,同比无变动，公务用车购置无，同比无变动，公务用车保有量2辆，同比无变动，公务接待10批次，42人次，同比增加，增加主要原因是公益性岗位就业培训，以及