苏尼特右旗商务局部门决算说明

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1、苏尼特右旗商务局部门决算说明一、部门主要职能及部门决算单位构成情况1．部门主要职能。（1）、研究提出贯彻执行国家及自治区国内贸易和国际合作的方针政策和法律法规的措施方案、拟定全旗国内贸易的发展规划。（2）、认真贯彻国家粮食政策，加强粮食市场监督检查，保证全旗居民口粮和驻军部队的粮食供应。（3）、石油、酒类和牲畜屠宰市场的监督检查和城乡商业网点的建设和管理。2．部门决算单位构成情况。2015年度，商务局为纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位。编制8名，其

2、中：公务员编制7名，工勤人员编制1名。二、年度预算执行情况1、收入支出预算安排情况2015年预算安排127.89万元，其中人员经费100.39万元，公用经费7.00万元,行政事业类项目20.50万元。2、收入支出执行情况当年财政拨款收入564.33万元，同比减少96.33万元，下降14.5%。支出532.81万元，同比减少126.12万元，5下降19%。其中：工资福利支出80.06万元，商品和服务支出7.53万元，对个人和家庭的补助8.23万元，对企事业单位的补贴436.99万元。减少原因主要是项目资金本年投入减少，收入支出减少

3、。三．决算数据比上年增减变化情况及原因决算数据变动情况表编制单位：年月日指标行次本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情况（单位：万元）1—————1．本年收入2564.3660.7-96.3-14.58其中：一般公共预算财政拨款3564.3660.7-96.3-14.58政府性基金预算财政拨款4*事业收入5经营收入6*其他收入7-100.00本年银行存款利息收入减少2．本年支出8532.8658.9-126.1-19.14本年财政拨款收入决算支出同比减少其中：基本支出995.8140.9-45.0-31.9

4、7本年财政拨款收入决算支出同比减少（1）人员经费1088.3115.3-27.0-23.40本年调出4人，人员经费支出减少（2）日常公用经费117.525.6-18.1-70.58收入减少日常公务支出少于上年项目支出12437.0518.1-81.1-15.65（1）基本建设类项目13（2）行政事业类项目14437.0518.1-81.1-15.65经营支出153．年末结转和结余1634.83.331.5969.69本年部分项目资金未结算，转入结转5其中：一般公共预算财政拨款1734.83.331.5969.69本年部分项目资金

5、未结算，转入结转政府性基金预算财政拨款18二、年末资产负债情况（单位：万元）19—————1．资产总计2047.16.940.2585.59本年部分项目资金未结算，转入结转其中：固定资产价值216.21.94.4232.22本年购置设备增加固定资产其中：房屋价值22房屋面积（平方米）23*房屋单价（元）24汽车价值25汽车数量（辆）26*汽车单价（元）272．负债总计284.51.72.7157.16单位代扣养老保险职业年金未缴其中：事业单位借款293．净资产总计3042.65.137.5731.72本年部分项目资金未结算，转入

6、结转其中：结转和结余3134.83.331.5969.69本年部分项目资金未结算，转入结转非流动资产基金327.81.96.0318.71本年购置设备增加固定资产事业单位事业基金33事业单位专用基金34三、年末机构人员情况（单位：个、人）35—————1．独立编制机构数3611其中：行政机构3711事业机构382．独立核算机构数39115其中：行政机构4011事业机构41四．财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因2015年“三公”经费支出5.15万元，同比增加2.08万元，增长67%，其中：因公出国（境）费支出0万元，

7、公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出4.32万元，公务接待费支出0.83万元，公务用车运行维护费增加主要原因是今年公务下乡，项目实施、项目验收下乡，工作量大，路途遥远，所以车辆运行费较高。五.“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因（因公出国（境）团组及人数，公务用车购置数及保有量，公务接待的批次及人数等）2015年末因公出国（境）团组及人数无,同比无变动，公务用车购置无，同比无变动，公务用车保有量0辆，同比无变动，公务接待9批次，72人次，同比增加，主要原因是公务下乡，项目实施、项目验收等发生的费用。

8、六．一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变化情况及原因，国有资产占用比上年增减变化情况及原因2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出7.535万元，同比减少18.06万元，下降70%，减少主要原因是本年拨入资金减少，以及本年结余资金年末转入财政拨