安阳市洹水公园2017年度部门预算公开说明.doc

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1、安阳市洹水公园2017年度部门预算公开说明现将安阳市洹水公园2017年度部门预算公开情况的公告如下：目录第一部分安阳市洹水公园概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分安阳市洹水公园2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：安阳市洹水公园2017年度部门预算表第一部分安阳市洹水公园概况一、安阳市洹水公园主要职责安阳市洹水公园是隶属于安阳市园林绿化管理局的正科级财政全额拨款事业单位。内设5个职能科室，分别是行政办公室、党支部办公室、生产技术科、财务科、安全保卫科。主要职责是：为群众提供绿色、生态的休

2、闲场所，丰富人民文化生活，为广大市民提供游园服务；公园公共设施维护与管理；公园绿地管理，植物栽培与养护、植物造型、修剪和公园景点建设；鲜花的培植、养护，节日花展布置等。二、安阳市洹水公园预算单位构成安阳市洹水公园部门预算包括单位本级预算。第二部分安阳市洹水公园2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明安阳市洹水公园2017年收入总计9379536.81元，支出总计9379536.81元，与2016年相比，收、支总计各增加488360.41元，增长5.49%。主要原因：一是养老保险及工资改革，工

3、资和福利支出、对个人和家庭的补助支出有所增加。二、收入预算总体情况说明安阳市洹水公园2017年收入合计9379536.81元，均为一般公共预算，其中包括财政拨款8814536.81元，非税收入安排的支出565000.00元。三、支出预算总体情况说明安阳市洹水公园2017年支出合计9379536.81元，其中：基本支出9379536.81元，占100%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明安阳市洹水公园2017年财政拨款收支预算9379536.81元，与2016年相比，增长5.49%。五、一般公共预算支出预算

4、情况说明安阳市洹水公园2017年一般公共预算支出年初预算为9379536.81元，全部用于一般公共服务支出。六、一般公共预算基本支出预算情况说明安阳市洹水公园2017年一般公共预算基本支出9379536.81元，其中：人员经费6782716.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费2596820.00元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费

5、、福利费、公务用车运行维护费、其他支出。七、政府性基金预算支出情况说明我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明安阳市洹水公园2017年“三公”经费预算为39000.00元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年相同。九、其他重要事项的情况说明（一）运行经费支出情况安阳市洹水公园2017年运行经费支出预算9379536.81元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2017年没有安排政府采购预算支出。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指

6、市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，

7、其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运

8、行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：安阳市洹水公园2017年度部门预算表