安阳市第三实验幼儿园2017年度部门预算公开说明.doc

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1、安阳市第三实验幼儿园2017年度部门预算公开说明现将安阳市第三实验幼儿园2017年度部门预算公开情况的公告如下：第一部分安阳市第三实验幼儿园概况一、安阳市第三实验幼儿园职责我单位为事业性质，属于财政补助事业单位，经费实行财政全额拨款，原隶属于教育局领导，现隶属于安阳幼儿师范高等专科学校，2017年1月更名安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园，为财务隶属关系为一级，2016年底单位编制人数66人，实际在职人数59人，离退休人员13人。内设机构3个：总务处、办公室、保教处。其主要职责：始终树立“以人为本”的教育理念，坚守科学的办园方向，以《幼儿

2、园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，明确提出开展全面、全程、全人教育，着力培养健康快乐、自信豁达、好学乐思、具有世界眼光的儿童。在教育中遵循幼儿发展天性和规律，强调以幼儿为中心，以发展为导向，为幼儿创设“爱、自由、规则、平等”的教育环境，建构生活化、游戏化的课程模式，成为引导幼儿自主成长的源头活水。二、安阳市第三实验幼儿园构成安阳市第三实验幼儿园为独立机构，机构编制数为1个。第二部分安阳市第三实验幼儿园2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明三实幼2017年收入总计504.36万元，支出总计504.36万元

3、，与2016年相比，收、支总计各减少28.4万元，减少5.33%。主要原因：一是养老保险及工资改革，工资福利支出增加9.21万元；二是非税收入减少48万元。二、收入预算总体情况说明三实幼2017年收入合计504.36万元，其中：一般公共预算504.36万元;政府性基金收入0万元。三、支出预算总体情况说明三实幼2017年支出合计504.36万元，其中：基本支出504.36万元。无项目支出。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明三实幼2017年财政拨款收支预算407.36万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，降低5.33%。五、一般公共

4、预算支出预算情况说明三实幼2017年一般公共预算支出年初预算为504.36万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出481.81万元，占95.53%；；社会保障支出22.55万元，占4.47%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明三实幼2017年一般公共预算基本支出504.36万元。其中：人员经费395.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费108.52万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。七、政府性基金预

5、算支出情况说明我园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明三实幼2017年“三公”经费预算为4万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年一样。具体情况如下：（一）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。（二）公务接待费1万元，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。九、其他重要事项的情况说明（一

6、）机关运行经费支出情况三实幼2017年运行经费支出预算108.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2017年政府采购预算安排26万元，其中：安保消防4万元。主要用于支出安保人员工资。教学楼维修17万元，主要是教学楼走廊墙面粉刷。设备购置8万元，主要是购置幼儿教具的购置。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是

7、指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中

8、，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥