安阳市易园管理处2017年度部门预算公开说明.doc

《安阳市易园管理处2017年度部门预算公开说明.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、安阳市易园管理处2017年度部门预算公开说明现将安阳市易园管理处2017年度部门预算公开情况的公告如下：目录第一部分安阳市易园管理处概况一、主要职能第二部分安阳市易园管理处2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：安阳市易园管理处2017年度部门预算表第一部分安阳市易园管理处概况一、安阳市易园管理处主要职责安阳市易园管理处是隶属于安阳市园林绿化管理局的正科级财政全额拨款事业单位。内设5个职能科室，分别是行政办公室、党支部办公室、生产技术科、财务管理科、安全保卫科。主要职责是：为群众提供绿色、生态的休闲场所，丰富人民文

2、化生活，为广大市民提供游园服务；公园公共设施维护与管理；公园绿地管理，植物栽培与养护、植物造型、修剪和公园景点建设；鲜花的培植、养护，节日花展布置等。二、安阳市易园管理处人员构成情况安阳市易园管理处事业编制70人；现实有人数64人。其中在职人员58人，退休人员6人。第二部分安阳市易园管理处2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明安阳市易园管理处2017年收入总计582.09万元，支出总计582.09万元，与2016年相比，收、支总计各增加133.34万元，增长39.71%。主要原因：养老保险及工资改革，基本支

3、出增幅较大。二、收入预算总体情况说明安阳市易园管理处2017年收入合计582.09万元，其中：一般公共预算582.09万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入0万元。三、支出预算总体情况说明安阳市易园管理处2017年支出合计582.09万元，其中：基本支出582.09万元，占100%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明安阳市易园管理处2017年财政拨款收支预算582.09万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，增长39.71%。五、一般公共预算支出预算情况说明安阳市易园管理处2017年一般公

4、共预算支出年初预算为582.09万元。用于城乡社区支出582.09万元，占100%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明安阳市易园管理处2017年一般公共预算基本支出582.09万元，其中：人员经费441.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费140.48万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、差旅费、园容养护费等支出。七、政府性基金预算支出情况说明我处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预

5、算情况说明安阳市易园管理处2017年“三公”经费预算为3.6万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年持平。具体情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，我处在2016至2017两年都没有安排因公出国（境）费预算。（二）公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2016年相比没有变化，主要原因：我处在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与

6、2016年持平，原因是我单位在编车辆2辆，按定额1.8万元/年核定公车运维费。（三）公务接待费0万元，我处在2016至2017两年都没有安排公务接待费预算。九、其他重要事项的情况说明（一）单位运行经费支出情况安阳市易园管理处2017年运行经费支出预算17.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2017年政府采购预算安排9.2万元，为政府采购货物预算9.2万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：

7、是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生

8、的支出。七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥