2017和田吐沙拉乡中学学单位部门

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1、2017年度和田市吐沙拉乡中学学单位部门决算公开第一部分 和田市吐沙拉乡中学单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他

2、重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单

3、位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：(1)、坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。(2)、主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。(3)、对学

4、生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。(4)、加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。(5)、领导学校教育改革、全面提高教育质量和效益。(6)、制订学校发展规划，建设、管理好学校。(7)、积极创收，努力改善办学条件和教师待遇。(8)、维持正常的教育秩序，杜绝重大事故发生。(9)、圆满完成上级布置的其它各项工作任务。2、机构设置及人员情况和田市吐沙拉乡中学内设办公室、教务处、教研室、德育办、总务室、等机构。实有人员情况：2017年调入3人，其中行政0人，事业0人，现在职人数155人，离休人数18，共计173人。二、部门决算单位构成2017年单位

5、决算共有1个单位构成 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入2539.44万元,比上年同期-210.51万元增减-7.66%。2、支出与上年对比情况：2017年1-12月支出2539.44万元,比上年同期-210.51万元增减-7.66%：基本支出2135.04万元，项目支出404.39万元；按资金来源分：财政拨款支出2539.44万元，占总支出2539.44万元的100%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元。

6、2、增减变动原因：2017年总收入与总支出比2016年增减21万元，主要原因为人员调出，人员工资减少。3、与预算对比情况：2017年总收入支出为2539.44万元，预算为2157.83万元，比预算高出381.61万元，高出8.5%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以统战宗教项目支出增加为主。（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入2539.44万元,其中财政拨款2539.44万元，占总收入2539.44万元的100%；其他收入0万元，占总收入0%；收入分析。 2、收入与

7、预算对比情况:收入2539.44万元，年初预算为2157.83万元，收入比预算高出381.61万元，高出8.5%，主要原因为2017年度人员工资收入增加，职工养老保险增加。（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:017年1-12月支出2539.44万元，比上年同期381.61万元减少7.66%，按支出性质分：基本支出2135.04万元，其中教育支出（2050202）2135.04万元，养老保险支出（2080505）346.64万元，基本养老保险支出（2080507）346.64万元。项目支出404.39万元；其中小学教育支出（2050202）5

8、5.26万元，其他普通教育支出（2050299）404.39万元；