后勤管理处权力目录.doc

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1、后勤管理处一、权力目录序号权力名称授权依据承办科室岗位责任人负责人1后勤保障经费管理使用《河北工程大学预算管理办法》校政〔2007〕32号、《关于进一步明确财务审批权限的通知》校政〔2007〕12号、《河北工程大学差旅费管理办法》（校政【2010】40号）计划财务科计划财务科科长处长2批量物资、耗材购置根据预算和专项计划等相关规定综合办综合办主任处长3水电暖收费学校和后勤管理处相关规定节能中心节能中心主任处长4校内市场服务经营学校和后勤管理处相关规定发展中心发展中心主任主管副处长5学生伙食原料集中采购学校和后勤管理处

2、集中采购相关规定饮食中心饮食中心主任主管副处长6教材采购审核、验收《河北工程大学教材选用与供应管理办法》校教〔2007〕2号教材科教材科科长主管副处长7部门文件解释学校规定综合办综合办主任处长8部门印信使用管理河北工程大学印信管理规定综合办综合办主任处长二、权力运行风险及防控措施序号权力名称风险点风险等级防范措施风险管理岗位责任人（决议形式）负责人1后勤保障经费管理使用经费使用的合规性Ⅰ建立严格的经费使用制度主管副处长处长2租赁合同、物业合同审批合同的适应性Ⅲ以学校统一规划，市场招标准入，后勤管理处依法管理，企业招标

3、经营的原则遴选企业或商家进入学校服务师生主管副处长处长合同的合法性Ⅲ由项目单位起草合同，聘请法律顾问对合同进行审核主管副处长处长合同的履行性Ⅲ发展中心、计划财务科进行监督主管副处长处长3校内市场服务经营Ⅲ发展中心、计划财务科进行监督主管副处长处长4物资设备管理物资设备管理的科学性II物资设备要帐物相符、帐证相符主管副处长处长废旧物资设备处理的合理性II严格按照固定资产报废的规定处理物资设备主管副处长处长序号权力名称风险点风险等级防范措施风险管理岗位责任人（决议形式）负责人5学生伙食原料集中采购质量、价格确定的合理性Ⅱ

4、1.严格遵守《食品卫生法》2.充分了解质量、价格、行情、产地、地址3.价格经后勤管理处办公会审议4.质量由质量管理科进行监管主管副处长处长6教材采购审核、验收采购的规范性和公正性Ⅱ公开招标教材科科长主管副处长7部门印信使用管理印信使用的合规性Ⅱ1.专人负责2.部门负责人审批3.做好使用登记主管副处长处长三、权力运行流程图