关于2017年市本级决算（草案）.doc

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1、关于2017年市本级决算（草案）及2018年1—7月预算执行情况的报告（2018年8月29日在福州市第十五届人大常委会第十三次会议上）福州市财政局主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受市人民政府委托，向市人大常委会会议作关于2017年市本级决算（草案）及2018年1-7月预算执行情况的报告，请审查。一、2017年收支决算2017年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚决贯彻市委、市政府各项决策部署，认真落实市十五届人大一次会议的决议要求以及市人大财经委的审查意见，有效实施积极的财政政策，

2、认真做好财政改革发展各项工作，有力促进了经济社会持续健康发展，财政收支决算情况总体较好。（一）2017年全市收支决算1.全市一般公共预算收支决算全市（含平潭，下同）一般公共预算收入634.16亿元，比上年增加35.25-20--20-亿元，剔除收入划分体制调整等因素，同口径完成预算的102.2%，增长10.4%；省级补助收入209.82亿元，比上年增加10.61亿元，增长5.3%；地方政府一般债务转贷收入173.80亿元，比上年增加51.61亿元，增长42.2%；上年结余收入95.75亿元；待偿债置换一般债券上年结余5.18亿元；调入资金

3、94.23亿元；调入预算稳定调节基金86.58亿元；收入合计1299.52亿元。全市一般公共预算支出938.86亿元（含上级补助和上年项目结转支出等，下同），比上年增加108.93亿元，增长13.1%；上解省支出95.90亿元，比上年增加13.42亿元，增长16.3%；地方政府一般债务还本支出86.16亿元，比上年增加16.13亿元，增长23.0%；增设预算周转金-1.50亿元；调出资金3.28亿元；援助其他地区支出0.06亿元；补充预算稳定调节基金85.78亿元；支出合计1208.54亿元。上述收支相抵，结余90.98亿元，比上年减少4

4、.77亿元，下降4.98%。收入决算数与向市十五届人大二次会议报告的快报数一致；支出决算数减少1.96亿元，主要是部分区县按照盘活存量资金的有关规定，根据当年存量资金收回情况相应冲减支出。2.全市政府性基金收支决算全市政府性基金收入674.01亿元，完成预算的113.9%，比上年增加58.87亿元，增长9.6%；省级补助收入2.90亿元，比上年减少1.17亿元，下降28.9%；地方政府专项债务转贷收入-20--20-140.81亿元，比上年减少85.32亿元，下降37.7%；上年结余收入249.95亿元；待偿债置换专项债券上年结余1.27

5、亿元；调入资金6.76亿元；收入合计1075.70亿元。全市政府性基金支出692.48亿元，比上年增加191.42亿元，增长38.2%；地方政府专项债务还本支出119.01亿元，比上年减少91.70亿元，下降43.5%；待偿债置换专项债券结余0.07亿元；调出资金57.21亿元；支出合计868.77亿元。上述收支相抵，结余206.93亿元。收入决算数与向市十五届人大二次会议报告的快报数一致；支出决算数减少1.30亿元，主要是部分区县按照盘活存量资金的有关规定，根据当年存量资金收回情况相应冲减支出。3.全市国有资本经营收支决算全市国有资本经

6、营收入4.41亿元，完成预算的232.5%，增加2.57亿元，增长139.2%；上年结余收入0.60亿元，收入合计5.01亿元。国有资本经营支出2.29亿元，增加0.49亿元，增长27.2%。上述收支相抵，结余2.72亿元。全市国有资本经营收支决算数与向市十五届人大二次会议报告的快报数一致。4.全市社保基金收支决算-20--20-全市社会保险基金收入277.34亿元（含企业职工养老保险基金收入90.65亿元），剔除企业职工养老保险基金收入后同口径完成年初预算165.33亿元的112.9%。全市社会保险基金支出236.92亿元（含企业职工养

7、老保险基金支出87.41亿元），剔除企业职工养老保险基金支出后同口径完成年初预算143.83亿元的103.9%。当年收支结余40.42亿元，年末滚存结余259.59亿元（含企业职工养老保险基金结余）。与向市十五届人大二次会议报告的快报数相比，全市社会保险基金收入决算数增加113.45亿元，社会保险基金支出决算数增加95.03亿元，主要原因：一是企业职工基本养老保险基金预算按照省要求，年初预算数和快报数未包含该基金数据，但决算执行数按行政级次编报；二是机关事业单位养老保险快报数仅为机关事业制度的单位收支数，决算数中包含“一保两制”的单位收支

8、数，即机关事业单位养老保险制度和企业养老保险制度（含被征地农民养老保险）的单位收支数。（二）2017年市本级收支决算1.市本级一般公共预算收支决算市本级一般公共预算收入225.79亿元，比上年