关于成都市新都区2016年财政预算执行情况.doc

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1、关于成都市新都区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告2016年12月21日在成都市新都区第十八届人民代表大会第一次会议上成都市新都区财政局局长张雪梅各位代表：受区人民政府委托，现将成都市新都区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请区第十八届人民代表大会第一次会议审议，并请列席人员提出意见。2016年财政预算执行情况和过去五年工作回顾2016年，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区财税部门认真贯彻落实中央、省、市和区委的战略决策部署，保持定力、专注发展，深入实施“五大行动”，

2、全面履行财政职能，着力稳增长促发展，一般公共预算收入稳定增长，经济社会发展重点支出保障有力，财政运行提质增效，预算执行情况总体良好。一、财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况收入保持稳定增长。积极应对经济下行、政策性减税降费、增值税分享体制调整等因素的影响，拓宽收入渠道，强化征管措施，依法组织收入。全区一般公共预算收入实现50.05亿元（预计数，下同），完成年初预算的97.53%，增长10.31%（同口径增长,下同）。其中：税收收入35.84亿元，增长8.00%；非税收入14.21亿元，增长16.58%。支出结构继续优化。

3、面对巨大的增支压力，统筹调度资金，打紧支出安排，调优支出结构，提升支出绩效，全面保障区委重大决策部署实施。全区一般公共预算支出实现54.63亿元，完成年初预算的99.96%，下降13.80%。全区保运转方面支出5.23亿元，占一般公共预算支出的比重为8.20%，下降9.36%；保民生方面支出44.32亿元，占比为69.51%，提高1.70个百分点；支持发展方面支出14.21亿元，占比为22.29%，提高18.12个百分点。收支预算实现平衡。一般公共预算收入加税收返还性收入3.74亿元、一般性转移支付收入4.36亿元、专项转移支

4、付收入7.55亿元、一般债券转贷收入6050万元、上年结余2.47亿元等收入后，可供安排的收入总量为68.78亿元。当年支出加上解支出4.14亿元、一般债券还本支出6050万元、安排预算稳定调节基金6.80亿元后，支出总量为66.18亿元。收支相抵，年终结转结余2.60亿元，因项目跨年实施全部结转下年支出。需要特别报告的是：由于2016年预算收支执行情况均为预计数，到12月31日止的实际执行情况届时将向区人大常委会报告。一般公共预算收入与年初预算相比短收1.27亿元，因执行减税降费政策与收入体制调整造成了短收。一般公共预算年初

5、安排的预备费1.54亿元主要用于：教育、社会保障和就业、农林水、公共安全等方面的支出。结转资金主要包括：一般公共服务和公共安全方面361万元，教育、科技、文化和体育方面5925万元，卫生、计生和社保方面2548万元，农林水和粮油储备方面7284万元，交通运输方面745万元，节能环保、资源勘探和商业服务业方面7624万元，城乡社区支出197万元，其他支出1334万元。（二）政府性基金预算执行情况政府性基金预算收入实现33.55亿元（其中：土地类收入27.84亿元），完成年初预算的97.22%，增长-3.88%；加上级补助收入35

6、77万元、上年结余7648万元、专项债券转贷收入14.42亿元等收入后，可供安排的收入总量为49.09亿元。政府性基金预算支出实现33.29亿元，完成年初预算的96.46%，增长17.40%，主要用于征地和拆迁补偿、基础设施、社会福利等。政府性基金预算支出加上解市支出4.38亿元、专项债务还本支出11.42亿元，支出总量为48.99亿元。收支相抵后，年终结余0.10亿元，按政府性基金预算管理规定全部结转下年支出。需要特别报告的是：受区域商住用地市场不活跃因素的影响，土地类收入减少，导致政府性基金收入较年初预算短收0.96亿元，

7、其中土地类收入短收2.00亿元；通过采取将政府性基金收入中安排的部分支出调整至一般公共预算收入中列支、调剂部分今年无法实现的支出等措施后，实现了政府性基金预算收支平衡。（三）国有资本经营预算执行情况因2016年不具备编制条件，本年无执行情况。二、财政重点支出情况牢固树立“过紧日子”思想，从紧安排支出，突出重点保障，加快预算执行，管好用活资金，减少资金积淀，集中资金稳增长、促发展、保重点、保民生、补短板。（一）注入经济发展创新动能。发挥财政资金促进投资、刺激消费、配置资源的基础性作用，加大财政投入，夯实稳增长政策保障；推动发展战

8、略新兴产业，聚集发展新能量，促进传统优势产业结构调整、提档升级，经济实现稳定增长，获评2015年全省县域经济发展先进县。一是推动产业转型发展。投入资金2.44亿元支持工业经济“一业定乾坤”，推动轨道交通、航空动力等战略新兴产业跨越发展，传统优势制造业强基固本、做优做强；投入资