关于成都市武侯区2016年财政预算执行情况.doc

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1、关于成都市武侯区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告各位代表：受区人民政府的委托，我向大会报告武侯区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予以审议。一、关于2016年财政预算执行情况2016年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们主动适应经济发展新常态，按照区六届人大第五次全会的决议，坚持“稳中求进、统筹发展”的主基调，坚定信心、抢抓机遇、攻坚克难、创新突破，全区经济平稳运行，改革不断深化，社会和谐稳定。同时，区财税部门紧紧围绕区六届人大第五次会议确定的财政预算目标任务，狠抓落实，圆满完成了财政收支任务，全区预算收支计划完成情况良好。

2、经区六届人大第五次会议批准的我区2016年财政预算报告，全区（含街道，以下同）财政总收入预算为2400000万元，一般公共预算收入568500万元，在执行过程中，由于财政部对政府预算收支体系进行了完善调整，结合中央、省、市专项补助追加和各项重点工作专项追加等，影响了我区一般公共预算收入和一般公共预算支出。因此，我区对2016年财政收支进行了相应调整。—15—经区六届人大常委会第三十五次会议批准的我区2016年财政预算调整报告，全区财政总收入调整为2400000万元，预计完成2400000万元，为调整预算的100%，比上年增长17.34%；全区一般公共预算收入调整为568500万元，预计完

3、成568500万元，为调整预算的100%，比上年增长8.9%；地方税收收入调整为357797万元，预计完成357797万元，为调整预算的100%，比上年增长6.8%；非税收入调整为210703万元，预计完成210703万元，为调整预算的100%，比上年增长4.1%。经区六届人大常委会第三十五次会议批准的我区2016年财政预算调整报告，全区财政预算支出748142万元，其中一般公共预算支出730475万元，基金预算支出17667万元。（其分项目支出见附件1）。按现行财政体制算账，全区财政收支情况是：2016年一般公共预算收入预计完成568500万元，加预计的税收返还收入62059万元，上级

4、一般性转移支付收入20009万元，市专项转移支付收入82881万元（其中一般公共预算专项转移支付收入75823万元、基金专项转移支付收入7058万元），上年结余收入28973万元（其中一般公共预算上年结余18364万元、基金上年结余10609万元），调入预算稳定调节基金39031万元，收入总额为801453万元（其中一般公共预算收入总额完成783786万元、基金收入总额完成17667万元）；上解支出53311万元，2016年财政支出预计完成721630万元，比上年增长5.55%（—15—其中一般公共预算支出完成714650万元、基金支出完成6980万元），支出总额为774941万元。收支

5、相抵后，滚存结余26512万元（其中一般公共预算滚存结余15825万元、基金滚存结余10687万元），其中一般公共预算结转下年结余15825万元。实现全区财政收支平衡。按照《预算法》有关规定，地方政府债务纳入财政预算管理。其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。2016年市对我区下达地方政府债券置换存量债务额度84829万元，相应安排地方政府一般债券还本支出84829万元；新增地方政府债券转贷资金15000万元，相应安排政府性基金支出预算15000万元。以上财政收支情况是我区编报的2016年财政收支预计完成情况，待决算正式形成后报请市财政局审核批复后，届时再向

6、区人大常委会报告。二、过去五年的财政工作五年来，我区财政工作始终牢牢把握科学发展这个主题和加快经济发展方式这条主线，紧紧围绕区委“一二三四”发展思路和工作目标，千方百计组织财政收入，科学合理安排财政支出，主动深化财政体制改革和加强财政财务监管，财政收支规模不断扩大，收支结构更加优化，财政保障能力显著增强，财政管理更加精细，连年确保了财政收支平衡，财政工作实现了持续、快速、稳定、健康发展。（一）强化收入征管，财政实力显著增强—15—五年来，区委、区政府始终坚持以发展为第一要务，充分调动全区发展经济、培植财源的积极性，通过加大财政投入和政策引导，确保了经济平稳增长和良好运行态势，为我区财政收

7、入增长奠定了坚实的基础。区财税部门密切配合，加强财税联动，狠抓收入征管，做到了应收尽收，努力把经济发展转化为财政收入的增长。财政部门坚持培植财源与组织收入两手抓，在培植财源方面，充分发挥财政资金杠杆作用和用好用活财政政策，招大引强，培育、涵养已有财源，精细地为企业发展做好财税服务保障工作，促进企业快速稳定发展，努力形成多元化后续财源结构。在组织收入方面，强化目标责任，充分调动各执收部门工作的积极性和主动性，定期分析收入形势，主动深入