关于成都市武侯区2017年财政预算执行情况.doc

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1、关于成都市武侯区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告——2018年2月5日在武侯区第七届人民代表大会第二次会议上成都市武侯区财政局局长邓远各位代表：受区人民政府的委托，我向大会报告武侯区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。一、2017年财政预算执行情况2017年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督下，区财政部门紧紧围绕区七届人大第一次会议确定的财政预算目标任务狠抓落实，圆满完成了全年财政收支目标任务。（一）收入执行情况经区七届人大第一次会议批准的2017年全区（含街道，以下同）一般公共

2、预算收入为613980万元，政府性基金收入为0万元。在预算执行过程中，因营改增试点的全面推开以及—19—省级税务直属分局征管税收管理政策的调整等原因，我局按照《预算法》的相关规定，对2017年财政收入进行了相应调整并报请区人大常委会审议通过。经区七届人大常委会第七次会议批准的我区2017年财政预算调整报告，全区一般公共预算收入调整为649611万元，完成652354万元，完成调整预算的100.4%，同比增长8.4%；地方税收收入调整为418595万元，完成420682万元，完成调整预算的100.5%，同比增长8.5%；非税收入调整为231

3、016万元，完成231672万元，完成调整预算的100.3%，同比增长8.0%。（一）支出执行情况经区七届人大第一次会议批准的2017年全区（含街道，以下同）一般公共预算支出698341万元，政府性基金支出0万元。在预算执行过程中，因中央、省、市专项补助追加、专项债务利息支出以及增列上年结转等原因，我局按照《预算法》的相关规定，对2017年财政支出进行了相应调整并报请区人大常委会审议通过。经区七届人大常委会第七次会议批准的我区2017年财政预算调整报告，全区一般公共预算支出调整为774854万元。调整预算报告后，中央、省、市专项补助较报告

4、时有所增加，一般公共预算支出再次调整为777133万元，完成755669万元，完成调整预算的97.2%，同比增长9.9%；政府性基金支出预算从调整预算报告的23864万元调整为40693万元，完成31886万元，完成调整预算的78.3%，同比增长25.0%。—19—（三）平衡情况按现行财政体制算账，全区财政收支情况是：2017年一般公共预算收入完成652354万元，加税收返还收入86589万元，上级一般性转移支付收入22500万元，专项转移支付收入93373万元，上年结余收入26846万元，动用预算稳定调节基金31000万元，收入总额为9

5、12662万元；全年一般公共预算支出为755669万元（详见附件1），上解支出132659万元，调出资金462万元，地方政府一般债券还本支出75万元，安排预算稳定调节基金2333万元，支出总额为891198万元；收支相抵后，预计滚存结余21464万元。2017年政府性基金预算收入为0万元，上级专项补助收入24353万元，上年结余收入15878万元，调入资金462万元，收入总额为40693万元；政府性基金支出31886万元，收支相抵后，滚存结余8807万元。2017年全区财政实现收支平衡。（四）政府债务还本情况2017年在一般公共预算安排7

6、5万元用于地方政府一般债券还本支出。以上是我局编报的2017年财政收支完成情况，待年终决算报请上级财政部门审核批复后，届时再向区人大常委会报告。二、2017年的财政工作—19—2017年是本届政府的开局之年，也是武侯转型发展、攻坚突破的关键之年。2017年以来，我们深入学习贯彻党的十九大、省市区党代会和全会以及中央、省委、市委经济工作会议精神，紧紧围绕落实“中优”战略部署和建设全面体现新发展理念国家中心城市城区第一方阵的奋斗目标，认真履行财政职能，在收入方面坚持培植财源与组织收入并重，在支出方面坚持把提高保障能力与提高资金使用效益相结合，

7、积极推进财政领域各项改革并加强日常监督管理，有力地促进了全区经济社会全面协调发展。（一）狠抓财源建设，强化收入征管，确保收入持续增长。2017年以来，区财政部门紧紧围绕区委“三争”目标主动作为，在大力组织财政收入不断提高收入总量的同时，更加注重收入质量的提高和后续财源建设，做到了培植财源与组织收入两不误。一是狠抓财源建设。坚决贯彻落实区委实施产业立区战略，重点围绕文化创意、大健康、金融电子商务等现代商务商贸业产业发展，积极支持培育现代产业体系，促进了产业结构持续优化；全力支持“招大引强”，努力巩固、壮大已有税源，持续、精细地为企业发展做好

8、财税领域内的服务保障工作，不断夯实财政增收基础。二是全力组织财政收入。坚持财税联动和依法征管，及时、科学分解下达目标任务，并不断强化目标任务在组织收入工作的激励和督促作用，精准掌握收入动态，深