关于成都市武侯区2017年.doc

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1、关于成都市武侯区2017年财政预算调整草案的报告成都市武侯区财政局局长邓远（2017年12月27日）区人大常委会主任、副主任、各位委员：受区政府委托，我向区人大常委会报告我区2017年财政预算调整情况，请予审议。一、2017年财政预算调整情况（一）一般公共预算收入的调整情况经区七届人大一次会议审议批准的我区2017年一般公共预算收入为613980万元，因营改增试点的全面推开以及按照《成都市财政局成都市国家税务局成都市地方税务局中国人民银行成都分行营业管理部关于转发<关于下划省级税务直属分局征管税收有关预算管理问题的通知>的通知》要求，从2017年1月1日起，原省级税务直属分局征

2、管企业转由所在区（市）县实行属地管理，受此两项因素的影响，预计全区一般公共预算收入调整为649611万元，调增35631万元。（二）一般公共预算支出的调整情况经区七届人大一次会议审议批准—7—的我区2017年一般公共预算支出为：当年一般公共预算收入613980万元，加预计的返还性收入62560万元、一般性转移支付收入19321万元，专项转移支付收入26000万元，动用预算稳定调节基金31000万元，减上解上级支出54520万元，2017年全区一般公共预算收入可安排财力为698341万元，按收支平衡原则，相应安排全区一般公共预算支出698341万元。在预算执行过程中，因中央、省、

3、市专项补助追加，2017年一般公共支出预算调整为：预计实现一般公共预算收入649611万元，加预计返还性收入86590万元，一般性转移支付收入17532万元、专项补助收入90783万元（截止11月23日），上年专项结转26846万元，动用预算稳定调节基金31000万元，减去预计上解支出127046万元，调出资金462万元，全区一般公共预算可安排财力预计为774854万元，按收支平衡原则，相应安排一般公共支出预算774854万元，比年初预算增加76513万元。按政府收支分类科目，各类支出调整情况为：一般公共服务122487万元，比年初增加2268万元；国防850万元，与比年初相比

4、无变化；公共安全60963万元，比年初增加15563万元；教育141299万元，比年初增加1799万元；科学技术12000万元，比年初增加4800万元；文化体育与传媒5796万元，比年初增加1496万元；社会保障和就业94876万元，比年初增加9526万元；—7—医疗卫生54780万元，比年初增加10480万元；节能环保4802万元，比年初增加1902万元；城乡社区事务151489万元，比年初增加2833万元；农林水事务7658万元，比年初增加1158万元；交通运输3971万元，比年初增加1071万元；资源勘探电力信息等事务60640万元，比年初增加19604万元；商业服务业等

5、事务7542万元，比年初增加7092万元；金融监管等事务支出5213万元，比年初增加3213万元；援助其他地区支出4842万元，比年初增加2000万元；国土资源气象等事务2500万元，与比年初相比无变化；住房保障支出22987万元，比年初增加14487万元；粮油物资储备事务850万元，与比年初相比无变化；其他支出1483万元，比年初减少1417万元；债务付息支出7826万元，比年初减少462万元。由于重点支出的增加，现报请动用预备费20900万元。（三）政府性基金预算的调整情况经区七届人大一次会议审议批准的我区2017年政府基金预算收入为0万元，但—7—根据《国务院关于加强地方

6、政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号文）专项债务纳入政府基金预算管理的规定，2017年我区有1.5亿元专项债务利息462万元应在政府性基金中列支。因此，从一般公共预算调入资金462万元用于专项债务利息支出。同时，在预算执行过程中，因上级财政增加下达专项转移支付以及增列政府性基金预算上年结转等原因，2017年政府性基金支出预算调整为：年初基金预算收入为0万元，加上级专项补助收入7524万元（截止11月23日），上年专项结转结余15878万元，调入资金462万元，政府性基金收入预算合计23864万元，相应安排支出预算23864万元，比年初基金预算支出增加23864万元。按

7、政府收支分类科目，各类支出调整情况为：文化体育与传媒支出275万元，比年初增加275万元；社会保障和就业支出7万元，比年初增加7万元；城乡社区支出17077万元，比年初增加17077万元；交通运输738万元，比年初增加738万元；资源勘探信息、商业服务等支出8万元，比年初增加8万元；其他支出5297万元，比年初增加5297万元；债务付息支出462万元，比年初增加462万元。（四）调整后的平衡情况调整后的全区财政收支平衡。二、下一步的工作措施2017年是本届政府的开局之年，也是落实“十三五”规