部门职能职责范本.doc

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1、湘潭市老干部活动管理服务中心2015年部门决算和“三公经费”公开一、部门职责及机构设置情况1、部门职责①. 负贯宣传贯彻党和国家老干部工作的方针、政策，研究制定全市老干部大型活动计划，并组织实施；②. 负责住本单位离休干部的服务管理工作；③. 承担市老年大学和市老干部党校日常管理工作；④. 负责本单位活动、学习场馆设施、设备等固定资产的管理维护工作；⑤. 完成上级交办的其他工作。2、机构设置情况中心为市委老干部局副处级二级机构，属参照公务员法管理的事业单位，单位内设科室5个,分别为办公室、行财科、活动

2、科、教务科、服务科。事业编制定编为35名，其中主任1名，副主任3名，副科级领导职数5名，2015年末实有在职人员30人。二、2015年度部门决算表（详见附件）三、 预算执行情况1、年度收支情况：2015年度收入总计733.98万元，其中：公共财政拨款615.53万元。本年支出总计743.48万元，其中：一般公共服务支出721.98万元，社会保障和就业9.90万元，医疗卫生11.60万元。2015年支出决算数743.48万元，其中：基本支出456.54万元，项目支出286.94万元。2、年度一般公共预算

3、财政拨款支出情况：2015年一般公共预算财政拨款支出625.04万元。①基本支出441.64万元，主要为了保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及日常公用经费、业务商品和服务支出。②项目支出183.40万元，主要用于组织全市离退休干部活动；加强老干部党校建设；抓好老年大学教育，提高教育质量；加强办公大院和一、二院的管理，修护（修）好房屋和相关的设施、设备，改善驻所老干部的住房和保障办公大院的正常运行；原红叶宾馆工作人员生活保障。3、年度“三公经费”决算

4、情况：2015年度“三公经费”支出14.57万元，比上年减少10.16万元，原因是我单位进一步规范和加强了公务接待和车辆费用的管理，且停开了2台公车（单位在编公务用车5台）。无因公出国（境）费用。公务接待费为6.78万元，共接待49批次，532人次，较年初预算9.9万元减少3.12万元；公车运行维护费为7.79万元，较年初预算20万元减少12.21万元。4、年度机关运行经费决算情况：2015年度机构运行经费决算情况：全年日常公用经费48.16万元，其中商品和服务支出43.46万元（其中办公费8.05万

5、元，公务接待费6.78万元，培训费1.25万元，公务用车运行维护费7.79万元，其他商品和服务支出5.64万元），其他资本性支出4.7万元。5、年度政府采购支出决算情况：2015年政府采购支出共计52000元，其中，速印机1台42500元、净水机1台4500元、打印机2台5000元。附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表1）部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1615.53　一、一般公共服务支出37721.98　　　其中：政府性基金预

6、算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入3　三、国防支出39　三、事业收入481.00　四、公共安全支出40　四、经营收入5　五、教育支出41　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出42　六、其他收入737.45　七、文化体育与传媒支出43　　8　八、社会保障和就业支出449.90　　9　九、医疗卫生与计划生育支出4511.60　　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社区支出47　　12　十二、农林水支出48　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50　　

7、15　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出53　　18　十八、国土海洋气象等支出54　　19　十九、住房保障支出55　　20　二十、粮油物资储备支出56　　21　二十一、其他支出57　　22　二十二、债务还本支出58　　23　二十三、债务付息支出59　本年收入合计24733.98　本年支出合计60743.48　用事业基金弥补收支差额25　结余分配61　年初结转和结余2690.60　交纳所得税62　基本支出结转2790.60　提取职工福利基金63　项目支

8、出结转和结余28　转入事业基金64　经营结余29　其他65　　30　年末结转和结余6681.10　　31　基本支出结转6781.10　　32　项目支出结转和结余68　　33　经营结余69　　34　　70　　35　　71　总计36824.58　总计72824.58　附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表2）部门收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项