部门决算分析报告（部门用模板）

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1、福民街道办事处2016年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。1．主要职能。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划

2、生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。352．机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位为政府机关，财政全额拨款单位，2016年独立核算机构数1个，独

3、立编制机构数1个；较上年无变化。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2016年，本单位行政编制共13人，其中,行政编制13人。事业编制24人，财政全额拨款人员编制24人。本单位年末实有人员34人，，主要是在职转退休，上年漏报退休1人。一般公共预算财政补助开支在职人员34人，较上减少1人，降低2.860%，主要是新招录1人，新调入2人，调出1人，退休3人；离休人员1人，与上年相同；退休人员30人，较上年增加4人，增长14.810%，主要是在职转退休3人，上年漏报退休1人。其他人员9人，主要是社区工作人员

4、。（二）当年取得的主要事业成效。发放退耕还林资金64440元，农机补贴资金377420元，水稻病虫害款63530元，冷藏库项目210000元，保护性耕作技术补贴12000元。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。35包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。1.年初部门预算安排情况本单位2016年度年初部门预算安排收入421万元，较上年增加81万元，增长24%。其中,财政拨款收入421万元，较上年增加81万元，增长24%，主要原

5、因工资上调，增加保洁员早餐经费；上级补助收入0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；事业收入算0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；经营收入0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；附属单位上缴收入0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；其他收入0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；年初结转和结余0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，

6、主要原因是......。2016年度年初部门预算安排支出421万元，较上年增加81万元，增长24%。其中,按功能分类科目划分，一般公共服务支出162万元，较上年减少51万元，降低24%，主要原因是工资上调；外交支出0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；国防支出0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；公共安全支出0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；教育支出0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%35

7、，主要原因是......；科学技术支出0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；文化体育与传媒支出0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；社会保障和就业支出134万元，较上年增加134万元，增长100%，主要原因是由于工作不到位上一年社会保障和就业服务支出没做预算；医疗卫生与计划生育支出21万元，较上年增加21万元，增长100%，主要原因由于上一年工作不到位没有做预算安排；节能环保支出0万元，较上年减少13万元，降低100%，主要原因本年没有

8、预算安排；城乡社区支出0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；农林水支出92万元，较上年减少22万元，、降低19%，主要原因上一年农林水支出安排包括农林水人员医保公积金支出；交通运输支出0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；资源勘探信息等支出0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是......；商业服务业等支出0万元，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，