国内差旅费报销管理规定

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1、国内差旅费报销管理规定1目的为规范员工国内出差管理，有效控制差旅费用，特制定本制度。2适用范围本制度适用于江西丰锦电力科技公司及子公司内的全体员工（实习生、试用期员工因公出差也适用于本制度）。3相关定义3.1市内出差：是指员工因工作需要，在工作地市内开展业务活动。3.2市外出差：是指员工因工作需要，离开其原来工作地点（城市），前往其他地区活动。除特殊情况经分管领导批准仍视为出差外，在同一地连续出差或预期派往异地办公工作一个月以上，视为工作常驻地发生变化，不视为市外出差。3.3差旅补助：市外出差期间的伙食补贴、交通补贴。4出差申请与出勤4.1出差前在公

2、司OA办公系统中填写《出差申请单》，如因外部邀请等情况而出差的，须将邀请函等文档附在《出差申请单》后。出差申请单应填写完整、详细，注明出差事由、往返时间、地点（县、市）和长途交通工具（乘坐飞机须注明起止地点、单程或双程）。经部门负责人审批，分管领导批准后知会人力资源部，方可出差。4.2出差必须按《出差申请单》的计划时间返回，不能按期返回工作地时，需在OA办公系统中补办相关手续。4.3出差因私缺勤时，不支付住宿费和差旅补助，因病或其他客观原因缺勤时，可酌情支付住宿费和差旅补助。4.4出差期间按工作计划进行，不得无故延长时间。5市内差旅费报销范围及标准规

3、定市内差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用。市内出差差旅费报销范围：交通费。5.1交通费据实报销，交通工具乘坐标准：公交、地铁，每月有车贴的员工不予报销此类费用。5.2特殊情况：1）交通工具方面，如突发应急事务，须事先经部门负责人同意，分管副总批准，方可打车。2）误餐补助方面，①因工作需要，员工在外处理紧急事务，中午不能回公司就餐，经部门负责人批准，误餐补助参照员工工作餐标准每人每天20元。②参加伙食、交通自理的会议或培训（通知或情况说明中明确费用自理），且距离公司较远，误餐补助每人每天20元。6市外差旅费报销范围及标准

4、规定市外差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用。市外出差旅费具体包括：长途交通费、住宿费、杂费、差旅补助等。6.1长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费）、火车票、轮船票、长途汽车票等。6.1.1员工出差长途交通工具乘坐标准参照《江西丰锦差旅费报销标准》详见附表一。6.1.2特殊情况因工作需要，除总经理外需乘坐飞机者，须事先经部门负责人同意，分管副总以上（含副总）批准，且遵守下列原则：1）乘坐火车或长途汽车到目的地时间超过12小时以上且工作急需的，可申请乘坐飞机经济舱。未经批准乘坐飞机者，一律按火车硬卧价格报

5、销，超支部分自理；2）因特殊原因(如行程临时改变或买不到车票等)而临时乘坐飞机的，要电话请示分管副总，出差回来补乘坐飞机的出差申请，否则一律按火车硬卧价格报销。硬卧价格是取所有车次中硬卧的最高价格（通常以空调特快车次的硬卧价格为准）。3）陪同总经理参加展会、对外考察、外部会议的人员，经总经理批准可乘坐飞机经济舱等。除6.1.2规定以外，其他未经批准超标选乘交通工具者，一律凭票在标准范围内从低原则报销，超标部分由员工自行承担。6.2出差补助差旅费报销时间起始点，从出差当天起计算出差补助。相关报销标准参照《江西丰锦差旅费报销标准》详见附表二。6.2.1若

6、已由公司机构或其他方等免费安排伙食、交通的，不得再报销出差补助。6.2.2出差中途回家由于特殊原因，员工出差期间需中途回家的，须事先征得部门领导批准，其报销的往返路费不得超过正常出差往返实际路费总额，路费票据应真实合理，且报销时应附全程车票。员工从出差地回家期间不视为出差（出差地至回家往返期间，只报销交通费）。6.3住宿费6.3.1住宿费标准住宿费在标准内凭票实报，报销标准参照《江西丰锦差旅费报销标准》详见附表二。1）C级及以下人员出差人数为2人或以上时，须分组分性别入住双人标间，住宿标准同单人出差标准，遇不同级别同住一个标间的报销，取级别高的人员的

7、住宿标准予以报销。2）入住酒店期间，除住宿费外，所产生的一切费用（如：酒店座机电话费，酒店洗涤用品费）均由出差人员自行承担，公司均不得报销。3）住宿酒店离店之日应在酒店规定时间退房，如因个人原因造成多付部分由本人支付。6.3.2以下情况由分管副总批准后凭票实报：1）因工作需要与客户住同一标准的宾馆。2）对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿（报销时需提供会议通知或邀请函）。6.3.3已安排住宿若已由公司机构或其他方等免费安排住宿的，不得再报销任何住宿费发票。6.4公杂费包括购票手续费、退票手续费、复印费、传真费、机场大巴费等，因公发生的杂费写明用途

8、明细由部门领导确认后，凭票实报。7差旅费不可预支或借支员工的差旅费支出，不允许预支或借支，员工自行垫付差旅费