内审员培训教程(审核部分)

《内审员培训教程(审核部分)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、内审员培训教程ISO9001:2000内审员审核概论一审核：为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员审核概论二审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实、事实陈述或其他信息。审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员审核概述三质量管理体系审核的分类§内部审核§外部审核1.第二方审核2.第三方审核ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员审核方比较项目第一方审核第二方审核第三方审核内部

2、审核顾客对供方审核独立的第三方对组审核类型织体系审核组织内部或聘请外部顾客自己或委托他第三方认证机构派执行者人员人代表顾客出审核员推动内部改进选择、评定或控制认证注册审核目的供方适用的法律、法规及顾客指定的产品标ISO9001、组织适用审核准则顾客指定的标准，组准和质量管理体系的法律法规和标准、织质量管理体系文件、标准，适用的法律组织质量管理体系（依据）顾客投诉法规文件、顾客投诉可扩展到所有内部管限于顾客关心的标限于申请的产品审核范围理准及要求ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员内审的阶段和主要活动*提出内审*成立审核组计划阶段*制定审核计划*编

3、制检查表*首次会议*现场审核实施阶段*末次会议*编制审核报告检查、改进阶段*跟踪验证ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员内部审核策划编制《内部审核程序》ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员内审准备一组成审核组ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员内审准备二制订计划目的、范围、准则、审核组成员及分工，审核时间安排。ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员内审实施计划序号：审核组组长：年月日第页共页组员：1审核目的：2审核依据：3审核覆盖产品：4审核时间：年月日至月日5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活

4、动：首、末次会议：最高管理者或代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6审核安排：ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员日时间部门/内审员审核涉及标准条款期首次会议月日审核组会议月日审核组会议末次会议编制：审批：ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员内审准备三编制检查表作用：1.始终保持审核目的，紧扣审核主题，确保计划兑现；2.减少审核偏见，提高审核效能；3.确定审核思路和审核策略，突出重点，提高审核的系统性和有效性。ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员内审检查表审核员：被审

5、核方确认：受审部时间年月日时~时门质量标评审核内容记录准条款价注：合格不作标记，一般不合格“△”，严重不合格“╳”ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员序检查条检查内容号款5.31询问人员，是否清楚理解公司的质量方针、目标？5.4.125.4.1询问、查看是否根据公司的质量目标制定本部门的质量目标？35.4.1询问如何保证本部门质量目标的实现？询问是否明确本部门、员工的职责，并在本部门有效沟通？45.5.1抽查员工询问职责是否清楚？54.2.3查看是否保存了本部门必要的文件和资料，并为最新版本？4.2.3询问并查看记录，是否按程序要求有效管理文件资

6、料和质量64.2.4记录？询问、查看外来文件管理清况，是否收集、保存完整并进行74.2.3必要的分发？是否明确岗位任职要求，如何保证人员满足岗位要求？查看86.2相关记录。ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员内审实施一首次会议注意事项：*围绕主题，简明扼要，一般不超过30分种；*规模较小，时间较短或常规性内审，可不开首次会议或简化；*应致力于建立一个良好的审核风格和氛围；*与会人员签到，重要人物未到应询问原因；*目的、范围和计划一般不变动；*强调在审核所安排日程（时间）段中，被审核负责人应到场。ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员

7、内审实施二现场审核原则：1.坚持以“客观证据”为依据；2.坚持标准与实际核对；3.坚持独立，公正的原则；4.坚持“三要三不要”，即要讲客观证据，不要凭感觉、凭印象用事；要追溯到实际做得怎样，不要停留在文件、嘴巴上面；要按审核计划如期进行，不要“不查出问题非好汉”。ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员内审实施二现场审核客观证据收集的方法：面淡、查阅、观察、验证。技巧：1.保持融洽的关系；2.选择适当的对象；3.开放式提问；4.学会聆听；5.及时验证。ISO9000培训教材ISO9001:2000内审员内审实施三不符合项不符合项报告：事实、不符合标准

8、、严重程度。ISO900