029纠正和预防措施控制程序

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1、程序文件编号QP-29控制印章名称纠正和预防措施控制程序生效日期2005年04月01日制订部门品质部版次AO总页次02核准审査作成陈祥斌部门010203040506070809101112131415分发记录份数11111111111签收冋收记录份数签收修NO修订日期修订摘要订54记3录21此文件盖红色控制印章为合法版本!使用前请确认是否为合法版本!文件纠正和预防措施文件编号QP-29版次A0文件名称控制程序分发号页码1/2管制章目的消除实际或潜在的不合格I大I素，防止问题再次发生，实现不断改进.

2、适用范围适用对不合格品、不合格项目及潜在不合格因素的分析和控制.责任与权限3」品质部或IS09000办负责人对纠正和预防措施有效性验证负责.3.2相关部门配合或参与纠止和预防措施活动的实施.定义（无）内容5」纠正措施.5」」采用纠正措施的问题.a）频繁出现不合格或系统性不合格；b）客户投诉及成品退货；c）制程小发现严重批不合格；d）外部质量审核发现的不合格项目；e）内部质量审核发现的不合格项冃；D其它由组织部门认为必要的问题.5.1.2以上Za,b,d,e项发生时，由IS09000办组织认定，必要

3、时责成责任部门填写《质量事故报告单》等报IS09000办，责任部门不清时，由IS09000办召集会议，相关部门参加,以明确责任，分析原因，确定纠正措施及完成FI期;c项发生时，则由品质部组织认定并出貝《品质纠止/预防行动报告》・5.1.3组织认定部门负责纠正措施的跟踪，实施结果的验证和有效性评定，以及对所采取的措施的评价.经评审验证不通过时，由责任部门协同相关工程部门重新分析原因，釆取新的纠止措施，组织认定部门需重新跟踪验证、评价、直到验证通过为止.5」.4外部质量审核和内部质量审核发现的不合格由

4、管理代表，审核组长发《质量管理体系不合格项报告》，并由签发人负责跟踪落实5.15.对顾客满意度调杳分析后，如需耍以保证顾客满意时，由品质部按5.13条款进行.52预防措施.5.2.1.采取预防措施的问题.文件名称纠正和预防措施控制程序文件编号QP-29版次A0文件管制章分发号页码2/2a）质量统计指针连续下降，达不到要求.b）资料分析报告连续反映潜在质量问题（如设备能力不适应，工序控制不妥，教育训练不足等）程序文件的不适应，工序控制不妥，教育训练不足等）5.2.2发现以上问题后，品质部或IS090

5、00办提出议案，管理者代表批准召开涉及部门的分析会，填写《品质纠正/预防行动报告》并责成有关部门实施，后进行跟踪验证.5.2.3预防措施验证有效后，应将预防措施及涉及的更改，纳入工艺文件和其它质量文件.六参考文件资料6.1《顾客满意控制程序》6.2《不合格品控制程序》七窗体7.1《品质纠正/预防行动报告》（FORMNO:QP・29・01）7.2《质量事故报告单》（FORMNO:QP-29-02）八附件（无）・