内部环境审核检查表

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1、内部环境审核检查表受审核部门作成部署ISO爭务局审核日期作成审查承认审核员IS014001对应条款相关文件检查内容是否适用文件审核现场'时核记录4.1总要求公司环境手册及相关程序文件1/.查看公司是否建立及保持环境管理体系而制定有环境手册及对相关体系要求制定程序进行描述。4.2环境方针公司环境方针及环境方针管理规定（DSSTH-QA-010）1/.查看方针是否得到最高管理者批准，方针是否包括两个承诺，方针是否与公司的实际情况相一致，是否在管理评审会上评审了方针，并査看方针与目标、指标的一致性。2/・査看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方

2、针管理规左的要求。4.3.1环境因索环境因素识别与评价程序（DSS-EP01）1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序?2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因了的得分是否合理？是否按程序屮的环境影响评分基准进行？3/.重要环境因素的确定是否合理？（检查重要环境因素一览表）4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么？（从重要环境因素…览表中核对）5/.现场确认巫要环境因素是否有遗漏？6/.是否在制定环境目标时切实考虑了要环境因素？（与环境目标对照）IS014001对应条款相关文件检查内容是否适用文件审核现场审核记录4.3.2法律与其它要求

3、法律与其它要求控制程序(DSS-EP02)1/.是否制定并保持了确定适用的法律及其它应遵守的要求的程序？2/.查看适用于本公司相关的法律法规及其它要求冇哪些？(査看相关法律法规及其它要求登录表)3/.通过什么渠道获取冇关信息？谁负责？(査看程序规定)4/.查看法律法规的适宜性，查阅监测报告等，并现场检查法律法规和其它要求的符合性.4.3.311标和指标目标和指标管理程序(DSS-EP03)1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么？在制定及评川环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素?2/.查看目标和指标的制定是否符合程序屮规处的要求.3/

4、.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.(检查目标是否具体，指标是否可以量化)4/.检査目标和指标的实施情况.4.3.4环境管理方案环境管理方案笛理程序(DSS-EP04)1/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案？2/.査看管理方案是否针对重要环境因素而制定？3/.査看管理方案措施是否明确，并了解方案措施的实施情况？4.4.1组织结构和职责环境手册1/•为实施有效的环境管理，是否规定了有关的作用、职责与权限并将其文件化？2/.査看组织结构的设置情况和相关职责的规定.3/.最高管理者是否任命了管理者代表？IS014001对应条款相关文件检查内容是

5、否适用文件审核现场审核记录4/.是否赋于管理者代表根据标准建立、实施并保持EMS的作用、职责和权限？4.4.2培训、意识和能力人力资源管理程序(DSS-C0P6.02)及特殊工种、外培人员管理规定(DSS-W1-ADM-021)1/.公司是否建立并保持了程序，以使有关部门/各阶层的员工认识到符合环境方针、程序及EMS的要求的重要性？2/・公司及各部门是否明确了培训的需求？(査看培训计划)3/.nJ能产牛重大影响的岗位于有哪些？4/.对可能产生重大环境影响的岗位的全部员工是否进行了适半的培训？(抽检部份员工培训记录)5/・对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗

6、资格及保存相关资格证明？4.4.3信息交流信息交流控制程序(DSS-EP04)1/.公司是否建立并保持了关丁•环境因素及EMS的组织内外各阶层间的信息交流控制程序.2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复？3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流？4/・询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进行处理？(提问有无客户或其它相关方的环境信息交流)4.4.4环境管理体系文件环境手册及环境管理体系文件管理规定(DSS-WI-QA-009)1/.是否建立并保持了用电子或书面形式描述EMS的核心要素及其相互作用的信息？2/.是否建立并保持了查询文件的途

7、径，及和关途径是否符合环境管理体系文件管理规定的要求？IS014001对应条款相关文件检查内容是否适用文件审核现场审核记录4.4.5文件控制文件控制程序DSS-C0P4.011/.是否建立并保持了程序，以确保1S014001所要求的所有文件便于查找？2/.是否规定了所要求的所有文件并确保对文件进行定期评审，必要时了以修订并由授权人员确认其适宜性？3/.是否明确了所控制的文件并确保凡对EMS的有效运行貝有关键作用的岗位，都可能得到冇关文件的现行版本？及确保迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或釆取其它措施防止误用？4/.是否建立并保持了各种类型文件的编

8、写、修订的程序和责任？5/.受审核部门的文件控制是否执行了公司的规定？4.4.6