环境职业健康安全内部审核检查表

《环境职业健康安全内部审核检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、审核检查表RMD/QR1803B0No：审核部门：管理层审核员：程玉平部门经理：黄道元第1页共2页接待人：黄道元日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.1总要求4.2管理方针4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系？最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？管理方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提

2、供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？是否对环境和职业健康安全管理体系进行策划？是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管理方案？是否确定各部门的职责和权限？是否命名管理者代表和员工代表，并规定其职责？组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。查环境和职业健康安全管理手册第01章手册发布令由总经理签署。环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了ISO14001OHSAS18001的所有条款，对标准无删减。公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况制定的，适合公司。方针包括了满足要求、遵守法律法规和持

3、续改进的承诺，并为目标的制定提供了框架。管理方针形成了文件并在全公司内进行沟通。在管理评审会议上，会评审方针的适宜性。环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上建立的，是经过精心的策划的。公司目前建立了9个环境和职业健康安全目标指标和管理方案。在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说行政部要做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配表上也有详细的说明。公司的环境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任，职业健康安全管理体系员工代表由陈义勇担任，其职责在管理手册和任命书中都有说明。审核检查表RMD/QR1803B0No：审核部

4、门：管理层审核员：程玉平部门经理：黄道元第2页共2页接待人：黄道元日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.6管理评审公司多久进行一次管理评审？是否保持环境和职业健康安全管理体系的评审记录？管理评审的输入是否包括：对照目标和指标评审绩效；遵守法律、法规的情况；评审管理方针、目标和指标；评审内部和外部审核的结果；组织如何证明“持续改进的承诺”。外部相关方关注的其它事项？输出是否包括：环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进与绩效有关的改进、资源需求？按照策划公司每年进行一次管理评审，当然在一些特殊情况下也会适当增加管理评审的频次，这

5、在管理评审程序文件中也有说明。评审的输入包括对照目标和指标评审绩效；遵守法律、法规的情况；评审管理方针、目标和指标；评审内部和外部审核的结果；组织如何证明“持续改进的承诺”。外部相关方关注的其它事项。输出也包括了文件中所规定的相关要求，具体的可以看管理评审报告。审核检查表RMD/QR1803B0No：审核部门：人事行政部审核员：岳东华部门经理：张会敏第1页共3页接待人：张会敏日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案是否建立了

6、识别环境因素和危险源及评价环境影响和风险的程序?识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？目前本部门共识别出多少个环境因素和危险源？评价出多少个重要环境因素和重大危险源？环境因素和危险源是否进行定期的更新？在什么情况下进行更新？是否建立法律法规获取程序？法律法规获取的渠道是什么？是否按规定要求进行评价？评价结果如何？组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标？设定目标指标时应考虑哪些方面？环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？分别建立了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》。考虑三种时态、三种

7、状态和七种类型，并根据过程顺序进行的。目前本部门共识别环境因素38个，危险源33个，评价出的重要环境因素6个，重大危险源10个。环境因素和危险源需要进行定期的更新，在公司经营范围发生变化、场地变化、法律法规变化等情况下都会进行更新的。建立了《法律法规和其他要求获取控制程序》。获取的渠道有：上网、政府部门和咨询公司等。法律法规获取后即进行识别和评价，然后是每年进行评价。目前公司所识别的法律法规都得到了遵循。建立并保持文件化的目标和指标。组织在建立与评审目标指标时，应考虑法律法规与其他要求，它自身的重要环境因素和重大危险源，以及各相关方的观点。每年年底

8、在管理评审时会对环境和职业健康安全目标、指标进行评审，以及决定是否对其进行修订。审核检查表RMD/QR1803B0No：审