原辅包装材料验收管理程序(讨论稿)

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1、原辅包装材料验收管理流程（讨论稿）二、流程说明2.1、原辅包装材料进入工厂后，首先仓库要进行初检。初检的内容主要是由仓库收货人员核对采购进来的物料的数量是否准确，规格与型号是否与采购订单符合以及物料外包装的卫生情况及是否存在明显的破损。2.2、初检中若发现冇不合格的情况，仓库接收人员应该与相关部门和管理人员沟通，根据情况作出适当的处理。严重的破碎以及卫生污染明显的，可以拒收。这个直接由仓库人员作岀处理决定即可。2.3、初检合格的物料，仓库可以放行，并安排卸货，存放在待检区。若没冇单独的待检区，则可

2、以悬挂待检标示牌，以示区别。然后，仓库人员尽快填写报检单（请检单）到化验室，通知化验室安排抽样对标签内容及内容物进行验收检验。2.4、化验室接到报检单（请检单）后，应该在当天安排抽样（抽样当然是越早越好），并安排相应的化验工作。2.5、标签标示内容检验不合格的，化验室可以根据相关的法律法规的要求，反馈采购部门尽快整改。对于严重的、屡教不改的供应商可以直接实行退货处理。2.6、对于内容物的检验，合格则放行，并开具合格报告单给仓库部门。仓库接到化验合格单后，可立即更换待判标示牌为合格标示牌。仓库在接到

3、化验合格单之前，物料一直是处于“待判”状态。处于“待判”状态的物料，仓库不得发货给车间使用。2.6.1若内容物检测不合格，并涉及到食品安全指标不合格的，不论是否涉及到库存问题，一律执行退货或换货处理。同时化验室通过邮件或书面通知采购部知晓，以利于采购部门下一步的工作开展，包括要求对供应商提出整改意见。2.6.2若内容物检测不合格，并且属于非食品安全指标的问题；同时原辅料的库存又非常紧张，很可能会影响到生产的正常运行，而且工厂有办法或冇条件进行处理，以避免原辅料不合格带來的影响，在这种情况卜•，可以

4、做出让步接收的处理。（xxxxxxx）。同时化验室通过邮件或书面通知采购部知晓，以利于采购部门下一步的工作开展，包括要求对供应商提出整改意见。2.6.3若内容物检测不合格，并且属于非食品安全指标的问题；但原辅料库存不紧张，很充足，原则上不得采用让步接收的处理方式，而是执行退货或换货处理。执行退货或换货、乃至让步接收的处理方式均需耍化验室通过邮件或书面通知采购部知晓，以利于采购部门下一步的工作开展，包括耍求对供应商提出整改意见。但是存在例外情况。在下列例外情况下，可以采取让步接收。例外情况包括：1、

5、事先在采购合同屮双方约定过，此类不合格木身就属于让步接收的范畴（前提是不合格原辅料带来的因素，工厂有技术手段进行消除人2、标准本身制定的不合理，导致原辅料不合格，而原辅料本身并不会对我方产品带来风险；3、屈于非食品安全性指标，同时不合格的原辅料工厂通过技术手段可以消除的，通过采购部与供应商沟通协调并且达成对我方有利的财务或成本条件下，可以让步接收。4、其它未明示但临吋存在的例外情况。2.7、化验室验收结束后，不论原辅料合格与否，都会以书面的形式通知仓库。任何原辅料在化验室检验结果未出来Z前，仓库不

6、得擅自发货给车间，车间更不的擅口领用。2.8、对于让步接收的原辅料，仓库可以正常入库，并且悬挂“让步接收”标示牌，原辅料可以正常发货给车间使用。3.0、对于化验不合格的原辅料，化验室都有责任在2.9、对于需要退货、换货的原辅料，仓库需要悬挂“不合格”标示牌，并且原辅料不得发货给车间使用，以免被误用。3.1.紧急放行：仓库书面申请，填报“紧急放行单”，上报质量部.