借料、补料、退料、报废作业指导书

《借料、补料、退料、报废作业指导书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、3-WARE-028版本13生效日期文件編號第1頁，共9頁1・目的:控制和規范原材料、半成品、成品的借料、補料、退料、報廢流程，確保運作順暢。2•範圍:適用於公司內所有物料的借料、補料、退料、報廢。3•定議無4.職責4.1PMC訂單計劃課負責生產安排；4.2營業運作部負責退料單的錄入,按需求開補料訂單；4.3物控倉管課負責所有物料的管控與交接；4.4採購課負責原材料補料數量的確認、傳遞原材料退貨信息給供應商及委外商的管理；4.5品管部負責客退品的確認、判定退料品的狀態、與外協廠的品質溝通;並知會到

2、責任部門；4.6財務部負責對外包廠商和供應商的扣款；5.參考文件：無.6.過程6」借料:當發生以下情況時，生產部門/料房或外協方需填寫《生產借料單》辦理借料手續.6丄1原材料借料a.損耗超過要求時,責任部門未及時補料，欠料急用；b•物料到廠未辦齊入庫手續急需用料；c.客戶急單需交貨,營業運作部急需交貨，未下生產單急需生產；6.1.2半成品借料：貨倉無半成品，客戶急單需交貨，於委外商處借料，可憑《生產借料單》借料.委外商送貨員憑《生產借料單》辦理入庫手續。6.1.3成品借料：貨倉無成品，但客戶急需交

3、貨時，貨倉開出《生產借料單》給相關單位,相關單位憑《生產借料單》即可辦理入庫手續.6.1.4所有借料由借料日期算起2天內清還。6.2補料：621.原材料補料：因生產部門之生產實際損耗或其它部門問題導致超出標準損耗，需補料.6.2.2半成品補料：因生產部門之生產損耗或其它問題導致超出標準損耗補料時.6.2.3成品補料客戶退貨品，經QE確認報廢或退責任部門返修再入庫，具體補料流程參見《補貨管理流程圖》•6.2.4外協廠商原料、半成品補料6.2.4.1外協商須以書面形式申請.倉庫通過系統以其它出庫==客

4、商購料打單賣給委外商6.242外協商拒絕自行補充原料、半成品時，由倉庫自行安排所需補料予外協商，通過系統開具《其它出庫單》選客商購料選項,直接賣料予委外商.6.2.43PMC訂單計畫IJ課接到倉庫的《補料申請單》後‘在系統制定生產訂單.624.4物控倉管課憑其它出庫單發放物料，財務部依其它出庫單扣款.文件編號3-WARE-028版本13生效日期第2頁，共9頁6.3退料6.3.1原材料退料6.3.1.1合格原材料,常發生以下情況時造成部門間退料（但不僅限於以下原因）a.補料過多；b.損耗少；c.周轉

5、用料多；d.停產；由生產部門開《退料單》，將退貨品標識完整.清楚注明退料原因，物控倉管課核對（手續/數量）辦理入庫；6.3.1.2不合格原材料退料物料進倉，經IQC初步判別不合格，發報告交採購確認，採購課負責將相關資料傳真予供應商，詳細注明傳真時間及要求原材料供應商拉回物料之規定時間，需要時，用電話加以確認，供應商在收到單肩需在2個工作日到物控倉管課辦退貨手續，對超期不辦理退貨手續的供應商，《退料單》直接交財務部扣款，退貨自行處理.6.3.1.3電鍍產品退料，依6.3.4之c〜e項執行；6.3.2

6、成品與半成品退料6.3.2」噴印課發現有成型來料不良品時開具《退料單》經噴印IPQC組長確認並在《退料里》上簽名'再由成型IPQC組長確認簽名‘如噴印和成型IPQC組長都判定為NG時，交由噴印課主管簽名確認即可退料給成型課，成型課指定一個收料員接收退料；6.3.2.2如IPQC組長對不良品判定有爭議時'由品管部QE判定確認，QE判定為NG時'噴印和成型IPQC組長須接受判定結果，在《退料單》上簽名確認；6.3.2.3同一批次半品來料全部不良時為批量性不良，如果判定為批量不良時，成型課經理需簽字確認

7、，然後接收退料；如果判定為非批次性不良，不需要成型課經理簽字，成型課收料員必須簽收退料。退料完成後，由責任部門主導品質異常的處理，並依據返工結果儘快將半品還回到噴印課。6.3.3倉存退料a.在庫不良品處理,品管部開具vv品質聯絡報告>>并提供處理意見至責任部門,,信息同時知會物控倉管課。b.品管部判定可以返工/返修的產品信息（件號/名稱/數量/返修部門）通知PMC訂單計劃課開出返工訂單（非標訂單），並負責對衽庫不良品用紅色《不合格標簽》標識，防止誤用.c.責任單位確認后，須於2個工作日內到貨倉領走

8、不良品，按返工訂單安排人員返工/返修.d・責任單位同時確認返工品是否需補充材料，需用時開<<補料單>>向物控倉管課申請.e.如果返工後有不良，生產部門將良品按生產單以成品入庫單入到成品倉，並通知PMC訂單修改原非標牛產單數量為實際入庫良品數並關閉牛產單，不可返工之不良品，品質部開《廢品單》交相關人員確認，交貨倉辦理報廢手續，如良品入庫總數小於菲標生產訂單數量的，則由生產責任部門補料完成此生產單.f.在庫不良品需退外協處理，品管部開具《品質聯絡報告》依6.3.3之a項處理，若外協廠退