生产领料、退料、补料、换料管理办法

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1、4/3文件发放范围：行政部、品质部、生产部、仓库*******有限公司文件编号页码文件名称：生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号A0生效日期修订号修改日期1.目的为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。2.范围适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。3.术语解释3.1生产领料：指根据PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。3.2生产退料：指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量

2、超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。3.3生产补料：指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。4管理内容4.1领料流程4.1.1仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料编码、货品名称规格、数量进行。4.2.2仓管员根据计划单在规定时间

3、完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。4.2.3生产部在规定时间内领取物料。领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量4/3（称重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后，仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。4.2生产退料4.2.1生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，退料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PMC复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。退

4、料应做到日清日结，每单必清。4.2.2质检部收到车间组长报送的《退（换、补）料单》后应及时对需退库材料进行质量检验，非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。4.2.3仓管员在收车间组长报送到《退（换、补）料单》后，应检查退料单是否经生产部、质检部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经仓库主管审核

5、后方可办理材料入库。4.3生产补料4.3.1生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，补料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经PMC复核后，经生产部经理领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字。涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认。手续不全的仓管员一律不得发料。4.3.2《退（换、补）料单》经仓库主管审核后，由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保

6、管员应核实《退（换、补）料单》是否有相关部门/4/3人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。4.2.3如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向PMC反应欠料情况，PMC及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。5.附件《退（换、补）料单》4/3修订记录：版本号修订号修订日期修改记录栏发放范围：*******有限公司□行政部□财务部□技术部□客服部□采购部□质检部□生产部□仓库编制：审核：批准：日期：日期：日期：