物料退料，补料管理规定

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1、江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.,LTD文件编号：JXHY-WAR-WI-005生效日期：2009年12月1日版本：A/0页码：4页之4文件标题：物料退料，补料管理规定江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.,LTD三阶文件文件名称：物料退料，补料管理规定文件编号：JXHY-WAR-WI-005版本：A/0生效日期：2009年12月1日页码：4页之1编制/日期：审核/日期：批准/日期：文件受控

2、印章盖印处注：未盖有“受控副本”印章的文件为非受控文件，请以受控文件为准。‘［江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.,LTD文件编号：JXHY-WAR-WI-005生效日期：2009年12月1日版本：A/0页码：4页之4文件标题：物料退料，补料管理规定修订页版本修改摘要修改人修改时间批准人江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.,LTD文件编号：JXHY-WAR-WI-005生效日期：2009年12

3、月1日版本：A/0页码：4页之4文件标题：物料退料，补料管理规定1.0目的对本公司退料控制，确保退料、补料能及时满足生产的需要。2.0适用范围适用于本公司工程变更之物、超发只物料、不良之物料和呆料。3.0职责3.1仓库：负责退料的清点与入库工作。3.2物控：负责所退之物料欠缺请购及跟进工作。3.3品管：负责退料的品质检验工作。3.4生产部：负责物料退货与补料工作。4.0工作程序相关规定4.1退料汇总：生产部门或维修组将不良物料或每结单专用多余之物料填写《退料单》，填写退料单必须将良品、来料不良、工程不良

4、分开开单退料，物料必须区分供应商，不良原因等事项，并打好包装、做好标识送至品管部IQC组。4.2品管鉴定：IQC根据《退料单》对物料进行检验鉴定。4.3退料：生产部将当日所发生的不良品物料或多余之物料，又部门负责人签字，经品管确认标识后，同时带上相应领料单给仓库管理员确认签字，到仓库退料和补料。贴片和插件通用之物料可在每周六下午退换。回影响结单应即刻退换。《退料单》上必须注明相关工令单号、物料代码、规格型号、数量、退料原因。个、对各相关仓库员所负责的各物料分开退换。《领料单》（具体可见仓储部职责分配表）

5、。各仓管员根据《退料单》经清点无误后，分别收入不同的仓位。4.4补料：因退不良物料需补料时，需开《领料单》和《退料单》与补料同时到物控部、仓库负责人签字后到仓库领取。关键元件（IC、插件二、三极管、变压器、线材）超过订单之2%~5%时，需有物控经理确认签字，超过订单5%时需副总级以上签字或出具品质异常报告单。4.5账目记录：仓管员及时将各料单据凭证如台账，交于仓库文员处做电脑账处理。5.0相关表单5.1《退料单》江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXIHUAYEECONOMIZELIGHTINGCO.

6、,LTD文件编号：JXHY-WAR-WI-005生效日期：2009年12月1日版本：A/0页码：4页之4文件标题：物料退料，补料管理规定5.2《领料单》5.3《面品库存报表》5.4《原材料库存报表》版本A/0修改日期编制黄孝彬审核批准日期2005年5月8日日期日期