职业健康安全审核检查表

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1、管理体系审核检查表(LJQMSVDOHSMSDEMS)受审核单位：受审核部门：安全管理部(一)时间：年刀口受审核部门标准条款号主要检查内容检查方法检查或跟踪记录安全管理部4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否进行了危险辨识，识别是否全而、恰当，是否确定了重大职业健康危害因素，并确定了针对性的控制措施查分公司危险源辨识记录、风险评价记录、重大危害因素清单、针对重人风险的控制措施4.3.2法律和其他耍求是否编制有适用的法律法规及其他要求清单，并持有适用的文本，这些内容是否为相关人员所熟悉查法律法规清单、有效文本、查相关人员对法律法规了解情况4.3

2、.3目标针对评价出的重人危害因索，是否制订了目标，年度目标的确定、措施与目标的致性查分公司年度目标的确定、措施与目标的一致性4.3.4职业健康安全管理方案方案编制、方案的评由记录、方案的修订、方案确定的目标与总FI标的一致性查方案编制、方案的评审记录、方案的修订、方案确定的目标与总目标的一致性4.4.1结构和职责是否配备了相应的人员，人员的岗位是否明晰，职责、责任、权限是否明晰、是否进行了二次职能分配查二次职能分配、了解有关人员是否清楚自己的工作岗位、工作职责和权限4.4.2培训、意识和能力和关人员具备基本的职业健康安全能力，这些人员意识自己的工作对职业健

3、康安全风险的影响，查主管人员对职业健康安全工作的了解程度，应熟悉木专业的基木规定4.4.3协商和沟通内部各层次、系统沟通是否畅通，外部同政府部门、相关方沟通是否畅通，查与相关部门和项目的沟通记录4.4.5文件和资料控制手册、程序文件的控制状况、相关文件的控制状况，执行文件清单、有效文件及文件标识，文件流程、发放记录、有效文件清单、文件的标识查执行文件清单、有效文件及文件标识4.4.6运行控制是否按照国家法律法规、标准规范、公司有关规定开展了安全管理，危害因素是否受控查相关安全管理资料管理体系审核检查表(LJQMSVDOHSMSDEMS)受审核单位：受审核部

4、门：(-)时间：2011年月日受审核部门标准条款号主要检查内容检查方法检查或跟踪记录安全管理部4.4.7应急准备和响应是否编制有应急预案，是否开展演练，应急预案应进行评审及修订必须冇记录查应急预案、演练记录、应急预案评审及修订记录4.5.1绩效测量和监视开展定期检查，是否有记录，形成检查通报查监视和测量的数据，纠正和预防措施的分析记录4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施事件记录，事件调查报告，原因分析、不符合记录，统计分析，制订纠正措施与预防措施查不符合台帐、整改通知、统计分析记录、纠正和预防措施灯有关记录4.5.3记录和记录管理内容准确、数量齐全

5、、记录保存情况，各种记录齐备、有效、明晰查记录内容是否准确、数量是否齐全、记录保存情况人力资源部4.4.1结构和职责冇关人员持证上卤、进行专业培训，并对工作情况进行考核，要求有相应记录人员上岗证书、考核记录、培训记录4.4.2培训、意识和能力开展职业健康安全体系的培训，制定培训计划、冇培训记录、并进行效果考核、查人员培训计划、培训记录和效果考核记录工会4.4.3协商和沟通员工应参与职业健康安全活动，是否参与危害辨识，控制措施制订查工会对安全工作的监督和有关信息沟通的记录；查员工参为管理职业健康安全事务管理的情况综合办公室4.4.5文件和资料控制各种文件的编

6、制、审核与批准流程；在用文件均为有效版本、文件标识查文件流程、发放记录、有效文件清单、文件的标识审核员:审核组长:管理体系审核检查表（L1QMSV□OHSMSDEMS）受审核单位：受审核部门:项口经理部（一）时间：年月日标准条款号主要检查内容检查方法受审核部门或人员检查或跟踪记录4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划项H职业健康安全工作计划查工作计划及审批记录安全员或资料员危险辨识、风险评估和确定控制措施：対进行危险辨识，识别是否全面、恰当，确定了重大职业健康危害因素，并确定了针对性的控制措施查项目危险源清单、针对风险的控制措施安全员专项安全技术

7、方案（高支模、临时用电、大型设备装拆等）的编制、审核、实施：按照管理层次，有关专项施工方案按规定由相应人员编制，规定程序审批，实施、以及过程中严格执行。编制危险性较大工程方案编制计划表查专项安全技术措施和方案，是否按照规定进行审核和审批，杏现场施工与方案是否•致项目总匸或安全员4.3.2法律和其他要求根据项目所在地实际情况，编制有适用的法律法规及其他要求清单，并持有适用的有效文本，这些内容是否为相关人员所熟悉査法律法规清单、有效文本、有关人员的熟悉情况安全员或资料员4.3.3目标项目有无设査职业健康安全目标，目标与合同一致查“施工组织设计”的冃标，应与合同

8、、上级下达目标一致资料员4.3.4职业健康安全管理方案为实现目标，